V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ ↓ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4701. | faktúra | 7494982972 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 04.11.2011 | |
4702. | faktúra | 75092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4703. | faktúra | 757 | Technické služby mesta Humenné | 377,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4704. | faktúra | 7724949763 | Slovak Telekom, a.s. | 162,11 | 11.04.2011 | |
4705. | faktúra | 79092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 237,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4706. | faktúra | 8100002715 | VVS | 4,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4707. | faktúra | 8100002780 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 11,67 | 20.07.2012 | |
4708. | faktúra | 8120114Za2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 02.05.2011 | |
4709. | faktúra | 82012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 2380,34 | 05.04.2012 | |
4710. | faktúra | 8212011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 3965,54 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
4711. | faktúra | 8291732330 | Orange Slovensko, a.s. | 15,89 | 24.01.2011 | |
4712. | faktúra | 8300003468 | VVS, a.s. | 181,95 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4713. | faktúra | 84 | Technické služby | 1215,50 | 15.03.2011 | |
4714. | faktúra | 84/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 10.07.2012 | |
4715. | faktúra | 84062012 | HV-VAS s.r.o. | 676,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4716. | faktúra | 841 | Technické služby Humenné | 1019,15 | 18.06.2011 | |
4717. | faktúra | 8472011 | Tibor Varga VARPE | 6,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
4718. | faktúra | 8541660713 | Orange Slovensko, a.s. | 16,55 | 24.01.2011 | |
4719. | faktúra | 862012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.05.2012 | |
4720. | faktúra | 8738024776 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 8,03 | 07.05.2012 | |
4721. | faktúra | 8739017744 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 119,04 | 07.06.2012 | |
4722. | faktúra | 8791387544 | Orange Slovensko, a.s. | 35,95 | 24.01.2011 | |
4723. | faktúra | 89110431 | Toptrans, s.r.o. | 106,84 | 18.02.2011 | |
4724. | faktúra | 9000549276 | Poštové služby 08/2011 | 1360,56 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
4725. | faktúra | 9000556101 | Poštové služby 09/2011 | 1682,36 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
4726. | faktúra | 9000567895 | Poštové služby 11/2011 | 2000,16 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
4727. | faktúra | 90102012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 327,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4728. | faktúra | 90171102 | VVS | 22,36 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4729. | faktúra | 90171109 | VVS | 269,30 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4730. | faktúra | 90174133 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 65,20 | 04.04.2012 | |
4731. | faktúra | 90183981 | VVS | 161,09 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4732. | faktúra | 90184361 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 90,91 | 16.07.2012 | |
4733. | faktúra | 90185963 | VVS | 121,60 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4734. | faktúra | 90189247 | VVS | 103,96 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4735. | faktúra | 90193705 | VVS | 115,62 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4736. | faktúra | 90198171 | VVS, a.s. | 108,52 | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
4737. | faktúra | 90202417 | VVS, a.s. | 94,03 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4738. | faktúra | 90203438 | VVS, a.s. | 104,90 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4739. | faktúra | 90204069 | VVS, a.s. | 128,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4740. | faktúra | 90206635 | VVS, a.s. | 101,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
4741. | faktúra | 90214789 | VVS,a.s. | 94,12 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4742. | faktúra | 910000372 | VVS, a.s. | 9,34 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4743. | faktúra | 922110068 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 50,00 | 24.03.2011 | |
4744. | faktúra | 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | |
4745. | faktúra | df 0032012 | Le Cheque Dejouner, s.r.o. | 6560,60 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
4746. | faktúra | df 0062012 | Miloš Terezka UNIVERS | 26,08 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
4747. | faktúra | df 0082011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 946,15 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
4748. | faktúra | df 0092012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 671,76 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
4749. | faktúra | df 0102012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 684,12 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
4750. | faktúra | df 0112012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 788,77 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
4751. | faktúra | df 0162012 | Krídla, s.r.o. | 19,44 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
4752. | faktúra | df 0202012 | ZK Pneu, s.r.o. | 228,62 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
4753. | faktúra | df 0222012 | Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL | 202,67 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
4754. | faktúra | df 0252012 | Radoslav Malinič | 2600,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
4755. | faktúra | df 0262012 | Mf design.sk, s.r.o. | 350,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
4756. | faktúra | df 0272012 | AUREUS | 78,24 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
4757. | faktúra | df 0302012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 5,90 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
4758. | faktúra | df 0312012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 9,40 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
4759. | faktúra | df 0332012 | Datacomp, s.r.o. | 147,95 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
4760. | faktúra | df 0362012 | SOFTIP, a.s. | 320,40 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
4761. | faktúra | df 0402012 | Autolanc autoservis, s.r.o. | 1527,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4762. | faktúra | df 10082011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
4763. | faktúra | df 10182011 | Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI | 2250,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
4764. | faktúra | df 10292011 | VSE, a.s. | 725,14 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
4765. | faktúra | df 10432011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 457,36 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
4766. | faktúra | df 10442011 | Berner Zoltán | 2388,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
4767. | faktúra | df 10532011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 2596,62 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
4768. | faktúra | df 10602011 | Štefan Andrejčík EZZUM | 1068,00 | 29.12.2011 | 29.12.2011 |
4769. | faktúra | df 10642011 | VVS, a.s. | 1311,10 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
4770. | faktúra | df 10692011 | Lepal Technik, s.r.o. | 1164,02 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
4771. | faktúra | df 10752011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1008,96 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
4772. | faktúra | df 10862011 | Ekoservis, s.r.o. | 19709,89 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
4773. | faktúra | df 10892011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.01.2012 | 14.01.2012 |
4774. | faktúra | df 11002011 | VVS, a.s. | 2139,72 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
4775. | faktúra | df 11062011 | VVS, a.s. | 16119,17 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
4776. | faktúra | df 11162011 | HES, s.r.o. | 2601,72 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4777. | faktúra | df 11172011 | Ján Pošík Auto - technop | 184,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
4778. | faktúra | df 11202011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 12034,33 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4779. | faktúra | df 3812011 | Eurovia | 1128,96 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
4780. | faktúra | df 4492011 | EUROVIA SK | 1426,32 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
4781. | faktúra | df 5222011 | VVS, a.s. | 1390,02 | 25.07.2011 | 25.07.2011 |
4782. | faktúra | df 5222011 | VVS,a.s. | 1390,02 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
4783. | faktúra | df 5242011 | Mevako s.r.o. | 1188,00 | 22.07.2011 | 22.07.2011 |
4784. | faktúra | df 5292011 | SLOVNAFT, a.s. | 1848,24 | 25.07.2011 | 25.07.2011 |
4785. | faktúra | df 5342011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1069,97 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
4786. | faktúra | df 548 2011 | Eurovia, a.s. | 3084,48 | 20.09.2011 | 20.09.2011 |
4787. | faktúra | df 5502011 | Slovnaft, a.s. | 2148,15 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
4788. | faktúra | df 5512011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 4650,74 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
4789. | faktúra | df 5522011 | Východoslovenská energetika,a.s. | 20568,00 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
4790. | faktúra | df 5592011 | Peter Loziak MM-2 | 6193,15 | 10.08.2011 | 10.08.2011 |
4791. | faktúra | df 5632011 | Ekoservis, s.r.o. | 20181,64 | 14.08.2011 | 14.08.2011 |
4792. | faktúra | df 5762011 | VVS, a.s. | 1209,07 | 19.08.2011 | 19.08.2011 |
4793. | faktúra | df 5782011 | VVS, a.s. | 16119,17 | 19.08.2011 | 19.08.2011 |
4794. | faktúra | df 5802011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 2710,45 | 09.08.2011 | 09.08.2011 |
4795. | faktúra | df 5842011 | Le Cheque Dejouner | 6095,52 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
4796. | faktúra | df 5922011 | GEMER KOVO s.r.o. | 1034,98 | 09.08.2011 | 09.08.2011 |
4797. | faktúra | df 6082011 | Slovnaft, a.s. | 2390,78 | 17.08.2011 | 17.08.2011 |
4798. | faktúra | df 6102011 | Slovnaft, a.s. | 2957,81 | 23.08.2011 | 23.08.2011 |
4799. | faktúra | df 6132011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1882,48 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
4800. | faktúra | df 6152011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1612,12 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika