V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov ↑ | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601. | faktúra | 4590189277 | Benzín | 341,83 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 4602. | faktúra | 4590187070 | Benzín | 232,94 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 4603. | faktúra | 4590185856 | Benzín | 113,19 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
| 4604. | faktúra | 4590183363 | Benzín | 294,61 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
| 4605. | faktúra | 4590181205 | Benzín | 309,67 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
| 4606. | zmluva | 167/2014 | Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 | 936,00 | 01.02.2014 | 02.02.2014 |
| 4607. | faktúra | 14125 | Benek | 78,00 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
| 4608. | faktúra | 14124 | Benek | 78,00 | 22.05.2014 | 22.05.2014 |
| 4609. | faktúra | 14097 | Benek | 78,00 | 25.04.2014 | 25.04.2014 |
| 4610. | faktúra | 14096 | Benek | 78,00 | 25.04.2014 | 25.04.2014 |
| 4611. | faktúra | 14056 | Benek | 78,00 | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
| 4612. | faktúra | 14055 | Benek | 78,00 | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
| 4613. | faktúra | 14023 | Benek | 78,00 | 07.03.2014 | 07.03.2014 |
| 4614. | faktúra | 20121244 | Belt Slovakia s.r.o., Bratislava | 59,45 | 13.03.2012 | |
| 4615. | objednávka | 53/2012 | Belt Slovakia s.r.o., Bratislava | 0,00 | 07.03.2012 | |
| 4616. | zmluva | BCF-Zmluva o dodávke elektriny | 0,00 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | |
| 4617. | zmluva | BCF-Koncesná zmluva | 0,00 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | |
| 4618. | faktúra | 1020110004 | Bautrax, s.r.o. | 2955,00 | 25.08.2011 | |
| 4619. | faktúra | 1020110001 | Bautrax, s.r.o. | 8865,00 | 25.08.2011 | |
| 4620. | objednávka | 66/2011 | Bautrax, s.r.o. | 0,00 | 15.06.2011 | |
| 4621. | objednávka | 20120040 | Batéria do hodín | 0,50 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
| 4622. | objednávka | 47/2012 | BAREZIO, s.r.o. Prešov, Strážnická 12, Ľubotice - objednávka rakiev a príslušenstva | 0,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
| 4623. | faktúra | df 6232011 | AŽD Praha, s.r.o. | 2504,81 | 11.09.2011 | 11.09.2011 |
| 4624. | faktúra | df 6152011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1612,12 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
| 4625. | faktúra | df 6132011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1882,48 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
| 4626. | faktúra | df 5802011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 2710,45 | 09.08.2011 | 09.08.2011 |
| 4627. | faktúra | df 10752011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1008,96 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
| 4628. | faktúra | df 0112012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 788,77 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
| 4629. | faktúra | df 0102012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 684,12 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
| 4630. | faktúra | df 0092012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 671,76 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
| 4631. | faktúra | df 0082011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 946,15 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
| 4632. | objednávka | 651/2011 | AVEX Jaroslav Kačur | 0,00 | 25.10.2011 | |
| 4633. | faktúra | df 7322011 | AUTOLANC, s.r.o. | 2056,26 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
| 4634. | faktúra | df 6542011 | AUTOLANC, s.r.o. | 1931,77 | 08.09.2011 | 08.09.2011 |
| 4635. | objednávka | 4742011 | Autolanc, s.r.o. | 0,00 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
| 4636. | faktúra | df 0402012 | Autolanc autoservis, s.r.o. | 1527,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 4637. | faktúra | df 0272012 | AUREUS | 78,24 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
| 4638. | faktúra | 20120130 | ATV družstvo, Strážske | 28,56 | 25.04.2012 | |
| 4639. | objednávka | 86/2012 | ATV družstvo, Strážske | 0,00 | 16.04.2012 | |
| 4640. | objednávka | 174/2011 | Ardsyste, s.r.o., Žilina | 0,00 | 30.12.2011 | |
| 4641. | faktúra | 072011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 43,44 | 24.03.2011 | |
| 4642. | faktúra | 022011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 157,16 | 11.02.2011 | |
| 4643. | objednávka | 7/2011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 0,00 | 24.01.2011 | |
| 4644. | objednávka | 30/2011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 0,00 | 21.03.2011 | |
| 4645. | faktúra | df 7152011 | Allianz, s.p. | 2172,34 | 01.10.2011 | 01.10.2011 |
| 4646. | faktúra | 1100490 | ALBA - bazénová technika, s.r.o. | 13699,44 | 03.01.2012 | |
| 4647. | objednávka | 161/2011 | ALBA - bazénová technika, s.r.o. | 0,00 | 10.11.2011 | |
| 4648. | faktúra | 14039 | ALBA | 50,53 | 23.03.2014 | 23.03.2014 |
| 4649. | objednávka | 9-2014 | Alba | 0,00 | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
| 4650. | faktúra | 20123430 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 0,00 | 09.02.2012 | |
| 4651. | faktúra | 20113765 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 48,00 | 07.02.2011 | |
| 4652. | faktúra | 12851/2012 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 49,00 | 05.01.2012 | |
| 4653. | objednávka | 16/2012 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 0,00 | 02.01.2012 | |
| 4654. | faktúra | 1205030 | Agroekochem s.r.o., Jasenov | 480,00 | 30.03.2012 | |
| 4655. | objednávka | 55/2012 | Agroekochem s.r.o., Jasenov | 0,00 | 29.03.2012 | |
| 4656. | zmluva | Agentúra Duna, s. r. o. - Zmluva o dočasnom užívaní priestorov MŠH | 796,65 | 04.03.2014 | 05.03.2014 | |
| 4657. | faktúra | 14073 | Adrián Bonk | 676,46 | 21.04.2014 | 21.04.2014 |
| 4658. | faktúra | 14072 | Adrián Bonk | 653,93 | 20.04.2014 | 20.04.2014 |
| 4659. | objednávka | 992011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 4660. | objednávka | 982011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 4661. | objednávka | 972011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 4662. | objednávka | 962011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 4663. | objednávka | 952011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 4664. | objednávka | 942011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 4665. | objednávka | 932011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 4666. | objednávka | 922011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 4667. | objednávka | 912011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 4668. | objednávka | 902011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 4669. | objednávka | 892011 | 0,00 | 11.03.2011 | ||
| 4670. | objednávka | 882011 | 0,00 | 03.03.2011 | ||
| 4671. | objednávka | 872011 | 0,00 | 03.03.2011 | ||
| 4672. | objednávka | 862011 | 0,00 | 03.03.2011 | ||
| 4673. | objednávka | 852011 | 0,00 | 03.03.2011 | ||
| 4674. | objednávka | 842011 | 0,00 | 03.03.2011 | ||
| 4675. | objednávka | 832011 | 0,00 | 03.03.2011 | ||
| 4676. | objednávka | 822011 | 0,00 | 03.03.2011 | ||
| 4677. | objednávka | 812011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4678. | objednávka | 802011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4679. | objednávka | 792011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4680. | objednávka | 782011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4681. | objednávka | 772011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4682. | objednávka | 762011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4683. | objednávka | 752011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4684. | objednávka | 742011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4685. | objednávka | 732011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4686. | objednávka | 722011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4687. | objednávka | 712011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4688. | objednávka | 702011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4689. | objednávka | 692011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4690. | objednávka | 682011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4691. | objednávka | 672011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4692. | objednávka | 662011 | 0,00 | 24.02.2011 | ||
| 4693. | objednávka | 652011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 4694. | objednávka | 642011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 4695. | objednávka | 632011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 4696. | objednávka | 622011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 4697. | objednávka | 612011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 4698. | objednávka | 602011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 4699. | objednávka | 592011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 4700. | objednávka | 582011 | 0,00 | 17.02.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika