V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
4201. |
faktúra |
|
pf 502011 |
45,37 |
22.02.2011 |
|
4202. |
faktúra |
|
pf 162011 |
213,62 |
22.02.2011 |
|
4203. |
faktúra |
|
pf 10212010 |
227,99 |
22.02.2011 |
|
4204. |
faktúra |
|
pf 792011 |
0,00 |
22.02.2011 |
|
4205. |
faktúra |
|
pf 472011 |
0,00 |
22.02.2011 |
|
4206. |
faktúra |
|
df20110002 Miroslav Sisák |
0,00 |
22.02.2011 |
|
4207. |
faktúra |
|
df20110001 Miroslav Sisák |
0,00 |
22.02.2011 |
|
4208. |
faktúra |
|
df0723068460 T-Com |
0,00 |
22.02.2011 |
|
4209. |
objednávka |
|
obj2011036 |
0,00 |
22.02.2011 |
|
4210. |
objednávka |
|
obj2011035 |
0,00 |
22.02.2011 |
|
4211. |
objednávka |
|
obj2011031 |
0,00 |
22.02.2011 |
|
4212. |
zmluva |
|
Naj_zml_17_02_11 |
0,00 |
22.02.2011 |
22.02.2011 |
4213. |
zmluva |
|
Dodat_k_68_09_59_08 |
0,00 |
22.02.2011 |
22.02.2011 |
4214. |
faktúra |
202015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
21.02.2011 |
|
4215. |
faktúra |
1411000326 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
26907,10 |
21.02.2011 |
|
4216. |
faktúra |
110042 |
Pľuta Ján |
55,75 |
21.02.2011 |
|
4217. |
faktúra |
09/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
67,00 |
21.02.2011 |
|
4218. |
faktúra |
|
zf201107578 PETIT PRESS a.s |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4219. |
faktúra |
|
pf100128601 Slovenská pošta |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4220. |
faktúra |
|
Fakt_P110199_TKR |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4221. |
faktúra |
|
Fakt_7277051015_VSE |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4222. |
faktúra |
|
Fakt_31011045_E |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4223. |
faktúra |
|
Fakt_31011010_E. |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4224. |
faktúra |
|
Fakt_31011008_E |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4225. |
faktúra |
|
Fakt_31011007_E |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4226. |
faktúra |
|
Fakt_31011006_E |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4227. |
faktúra |
|
Fakt_31011005_E. |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4228. |
faktúra |
|
Fakt_31011004_E |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4229. |
faktúra |
|
Fakt_31011003_E |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4230. |
faktúra |
|
Fakt_31011002_E |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4231. |
faktúra |
|
Fakt_25_TS |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4232. |
faktúra |
|
Fakt_2114374456_VS |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4233. |
faktúra |
|
Fakt_2114366441_VVS |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4234. |
faktúra |
|
Fakt_20110201_SVB2509 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4235. |
faktúra |
|
Fakt_20110201_SVB20 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4236. |
faktúra |
|
Fakt_2011004_MU |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4237. |
faktúra |
|
Fakt_20110027_39_Pol |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4238. |
faktúra |
|
Fakt_20110023_Pol |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4239. |
faktúra |
|
Fakt_20110010_Kalux |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4240. |
faktúra |
|
Fakt_120110118_Intr |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4241. |
faktúra |
|
Fakt_1002011_Husar |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4242. |
faktúra |
|
df9723068461 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4243. |
faktúra |
|
df9723068447 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4244. |
faktúra |
|
df9723066454 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4245. |
faktúra |
|
df9722977034 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4246. |
faktúra |
|
df90135467 VVS |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4247. |
faktúra |
|
df8722979538 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4248. |
faktúra |
|
df80811000924 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4249. |
faktúra |
|
df8011001178 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4250. |
faktúra |
|
df8011001122 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4251. |
faktúra |
|
df8011001096 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4252. |
faktúra |
|
df8011000847 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4253. |
faktúra |
|
df8011000663 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4254. |
faktúra |
|
df7723068456 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4255. |
faktúra |
|
df7723063846 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4256. |
faktúra |
|
df6723068457 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4257. |
faktúra |
|
df601101162 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4258. |
faktúra |
|
df601101156 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4259. |
faktúra |
|
df601101155 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4260. |
faktúra |
|
df601101152 ŠJ pri MŠ Mierová |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4261. |
faktúra |
|
df601101151 ŠJ pri MŠ Mierová |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4262. |
faktúra |
|
df601101150 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4263. |
faktúra |
|
df601101149 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4264. |
faktúra |
|
df601100779 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4265. |
faktúra |
|
df601100778 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4266. |
faktúra |
|
df5722976998 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4267. |
faktúra |
|
df4722978454 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4268. |
faktúra |
|
df4590091766 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4269. |
faktúra |
|
df3750008504 Železnice SR |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4270. |
faktúra |
|
df3723068443 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4271. |
faktúra |
|
df35-55š TS mesta Humenné |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4272. |
faktúra |
|
df2723068451 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4273. |
faktúra |
|
df2723068437 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4274. |
faktúra |
|
df2723068413 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4275. |
faktúra |
|
df2722977787 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4276. |
faktúra |
|
df201100975 Mestská polícia |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4277. |
faktúra |
|
df20110053 LUKACEK s.r.o |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4278. |
faktúra |
|
df1929132 Ecopress |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4279. |
faktúra |
|
df1722978079 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4280. |
faktúra |
|
df134347 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4281. |
faktúra |
|
df134345 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4282. |
faktúra |
|
df134230 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4283. |
faktúra |
|
df1160337 ŠJ pri MŠ Mierová |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4284. |
faktúra |
|
df1141044 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4285. |
faktúra |
|
df1120159950 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4286. |
faktúra |
|
df112013562 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4287. |
faktúra |
|
df1111127 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4288. |
faktúra |
|
df11110940 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4289. |
faktúra |
|
df1101119 Cora GEO s.r.o |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4290. |
faktúra |
|
df1101117 Cora GEO s.r.o |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4291. |
faktúra |
|
df1100487 Z+M servis |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4292. |
faktúra |
|
df0723068484 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4293. |
faktúra |
|
df0723068453 T-Com |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4294. |
faktúra |
|
df01101161 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4295. |
objednávka |
|
obj2011027-2011 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4296. |
objednávka |
|
obj2011026-2011 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4297. |
objednávka |
|
obj2011025-2011 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4298. |
objednávka |
|
obj2011024-2011 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4299. |
objednávka |
|
obj2011023-2011 |
0,00 |
21.02.2011 |
|
4300. |
objednávka |
|
obj2011022 |
0,00 |
21.02.2011 |
|