V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
| 3901. |
faktúra |
|
df1160622 ŠJ pri MŠ Mierová |
0,00 |
10.03.2011 |
|
| 3902. |
faktúra |
|
df1141423 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
10.03.2011 |
|
| 3903. |
faktúra |
|
df1141382 ŠJ pri MŠ Mierová |
0,00 |
10.03.2011 |
|
| 3904. |
faktúra |
|
df1111604 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
10.03.2011 |
|
| 3905. |
faktúra |
|
df1111587 ŠJ pri MŠ Mierová |
0,00 |
10.03.2011 |
|
| 3906. |
faktúra |
|
df10249 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
10.03.2011 |
|
| 3907. |
faktúra |
|
OF6842011 SPR |
50,00 |
09.03.2011 |
|
| 3908. |
faktúra |
|
dfdf211070056 Mestská polícia |
0,00 |
08.03.2011 |
|
| 3909. |
faktúra |
|
df6300061060 Mestská polícia |
0,00 |
08.03.2011 |
|
| 3910. |
zmluva |
014/4.5/2011 |
Rozhodnutie o zmene projektu - Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina |
1095235,12 |
08.03.2011 |
09.03.2011 |
| 3911. |
zmluva |
|
Naj_zml_19_03_2011 |
0,00 |
08.03.2011 |
08.03.2011 |
| 3912. |
faktúra |
|
of5832011 TKO |
36,51 |
07.03.2011 |
|
| 3913. |
faktúra |
|
of5402011 TKO |
269,15 |
07.03.2011 |
|
| 3914. |
faktúra |
|
of4582011 TKO |
163,48 |
07.03.2011 |
|
| 3915. |
faktúra |
|
of4572011 TKO |
172,99 |
07.03.2011 |
|
| 3916. |
faktúra |
|
of4562011 TKO |
151,01 |
07.03.2011 |
|
| 3917. |
faktúra |
|
of4552011 TKO |
363,33 |
07.03.2011 |
|
| 3918. |
faktúra |
|
of4542011 TKO |
152,57 |
07.03.2011 |
|
| 3919. |
faktúra |
|
of3842011 TKO |
74,80 |
07.03.2011 |
|
| 3920. |
faktúra |
|
of3832011 TKO |
149,60 |
07.03.2011 |
|
| 3921. |
faktúra |
|
of3822011 TKO |
553,24 |
07.03.2011 |
|
| 3922. |
faktúra |
|
of3812011 TKO |
101,49 |
07.03.2011 |
|
| 3923. |
faktúra |
|
of3802011 TKO |
0,85 |
07.03.2011 |
|
| 3924. |
faktúra |
|
of3792011 TKO |
403,94 |
07.03.2011 |
|
| 3925. |
faktúra |
|
of3782011 TKO |
78,31 |
07.03.2011 |
|
| 3926. |
faktúra |
|
of3772011 TKO |
68,72 |
07.03.2011 |
|
| 3927. |
faktúra |
|
of3762011 TKO |
53,60 |
07.03.2011 |
|
| 3928. |
faktúra |
|
of3752011 TKO |
58,43 |
07.03.2011 |
|
| 3929. |
faktúra |
|
of3742011 TKO |
40,94 |
07.03.2011 |
|
| 3930. |
faktúra |
|
of3732011 TKO |
126,21 |
07.03.2011 |
|
| 3931. |
faktúra |
|
of1332011 TKO |
31,49 |
07.03.2011 |
|
| 3932. |
faktúra |
|
of1322011 TKO |
105,39 |
07.03.2011 |
|
| 3933. |
faktúra |
|
of1312011 TKO |
38,02 |
07.03.2011 |
|
| 3934. |
faktúra |
|
of1302011 TKO |
98,60 |
07.03.2011 |
|
| 3935. |
faktúra |
|
of1292011TKO |
2,83 |
07.03.2011 |
|
| 3936. |
faktúra |
|
df0022011 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3937. |
faktúra |
|
df8011001645 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3938. |
faktúra |
|
df8011001573 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3939. |
faktúra |
|
df8011001322 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3940. |
faktúra |
|
df7110400170 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3941. |
faktúra |
|
df601101529 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3942. |
faktúra |
|
df601101528 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3943. |
faktúra |
|
df601101525 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3944. |
faktúra |
|
df601101524 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3945. |
faktúra |
|
df6011015 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3946. |
faktúra |
|
df6010 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3947. |
faktúra |
|
df4590093158 Slovnaft a.s. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3948. |
faktúra |
|
df22300015 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3949. |
faktúra |
|
df2011006 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3950. |
faktúra |
|
df2011005 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3951. |
faktúra |
|
df201014 MED - AID s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3952. |
faktúra |
|
df1411000301 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3953. |
faktúra |
|
df134512 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3954. |
faktúra |
|
df134487 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3955. |
faktúra |
|
df134473 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3956. |
faktúra |
|
df134425 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3957. |
faktúra |
|
df134421 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3958. |
faktúra |
|
df1244007003 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3959. |
faktúra |
|
df1141256 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3960. |
faktúra |
|
df1141111 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3961. |
faktúra |
|
df112022084 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3962. |
faktúra |
|
df1111465 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3963. |
faktúra |
|
df1111437 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3964. |
faktúra |
|
df1111271 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3965. |
faktúra |
|
df110195 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3966. |
faktúra |
|
df110194 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3967. |
faktúra |
|
df110173 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3968. |
faktúra |
|
df110012 Surf Point s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3969. |
faktúra |
|
df1100002525 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3970. |
faktúra |
|
df1100002215 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3971. |
faktúra |
|
df1020307 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3972. |
faktúra |
|
df100016 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3973. |
faktúra |
|
df0032011 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3974. |
objednávka |
24/2011 |
Kolormat, s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3975. |
objednávka |
22/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3976. |
objednávka |
21/2011 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3977. |
objednávka |
20/2011 |
Schwama-Pneu, s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3978. |
objednávka |
19/2011 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3979. |
objednávka |
16057 |
Le cheque dejeuner, s.ro. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3980. |
objednávka |
|
obj20110512011 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3981. |
objednávka |
|
obj20110502011 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3982. |
objednávka |
|
obj2011049 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3983. |
objednávka |
|
obj20110482011 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3984. |
objednávka |
|
obj20110472011 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3985. |
objednávka |
|
obj20110462011 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3986. |
objednávka |
|
obj20110452011 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3987. |
objednávka |
|
obj2011040 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3988. |
objednávka |
|
obj2011037 |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3989. |
zmluva |
|
Naj_zml_20_03_2011 |
0,00 |
07.03.2011 |
07.03.2011 |
| 3990. |
zmluva |
|
Naj_zml_18_03_2011 |
0,00 |
07.03.2011 |
07.03.2011 |
| 3991. |
faktúra |
|
df1100002214 Mäso Zemplin a.s. |
0,00 |
04.03.2011 |
|
| 3992. |
faktúra |
|
OF6822011 SPR |
179,45 |
03.03.2011 |
|
| 3993. |
faktúra |
|
of 0220110058 pohrebisko |
138,96 |
03.03.2011 |
|
| 3994. |
faktúra |
|
of 0220110057 pohrebisko |
11,62 |
03.03.2011 |
|
| 3995. |
faktúra |
|
of 0220110056 pohrebisko |
48,15 |
03.03.2011 |
|
| 3996. |
faktúra |
|
of 0220110055 pohrebisko |
89,95 |
03.03.2011 |
|
| 3997. |
faktúra |
|
of 0220110054 pohrebisko |
60,08 |
03.03.2011 |
|
| 3998. |
faktúra |
|
of 0220110051 pohrebisko |
58,13 |
03.03.2011 |
|
| 3999. |
faktúra |
|
of 0220110050 pohrebisko |
93,27 |
03.03.2011 |
|
| 4000. |
faktúra |
|
of 0220110049 pohrebisko |
30,89 |
03.03.2011 |
|