V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
| 3701. |
objednávka |
|
obj20110602011 |
0,00 |
21.03.2011 |
|
| 3702. |
zmluva |
24130120082 |
Schválenie žiadosti o zmenu |
0,00 |
21.03.2011 |
22.03.2011 |
| 3703. |
zmluva |
|
Naj_zml_23_03_2011 |
0,00 |
21.03.2011 |
21.03.2011 |
| 3704. |
faktúra |
203094 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
18.03.2011 |
|
| 3705. |
faktúra |
1411000628 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
27971,98 |
18.03.2011 |
|
| 3706. |
faktúra |
|
pf 852011 |
4869,32 |
18.03.2011 |
|
| 3707. |
faktúra |
|
pf 832011 |
60,00 |
18.03.2011 |
|
| 3708. |
faktúra |
|
pf 812011 |
97,80 |
18.03.2011 |
|
| 3709. |
faktúra |
|
pf 802011 |
90,60 |
18.03.2011 |
|
| 3710. |
faktúra |
|
pf 792011 |
112,08 |
18.03.2011 |
|
| 3711. |
faktúra |
|
pf 692011 |
164,34 |
18.03.2011 |
|
| 3712. |
faktúra |
|
pf 462011 |
490,00 |
18.03.2011 |
|
| 3713. |
objednávka |
|
Objedn_09_PNT_2011 |
0,00 |
18.03.2011 |
|
| 3714. |
zmluva |
|
zml3232010751 |
0,00 |
18.03.2011 |
19.03.2011 |
| 3715. |
zmluva |
|
zml1832011 za poskytnutie služieb |
0,00 |
18.03.2011 |
21.03.2011 |
| 3716. |
zmluva |
|
Naj_zml_22_03_2011 |
0,00 |
18.03.2011 |
18.03.2011 |
| 3717. |
zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní soc. služby 3232010 |
0,00 |
18.03.2011 |
19.03.2011 |
| 3718. |
faktúra |
F112703580 |
IFOsoft, v.o.s. |
158,64 |
17.03.2011 |
|
| 3719. |
faktúra |
7031305944 |
OMV, s.r.o. |
317,19 |
17.03.2011 |
|
| 3720. |
faktúra |
|
df601102215 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
| 3721. |
faktúra |
|
df601102214 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
| 3722. |
faktúra |
|
df601102211 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
| 3723. |
faktúra |
|
df601102210 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
| 3724. |
faktúra |
|
df601101912 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
| 3725. |
faktúra |
|
df601101911 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
| 3726. |
faktúra |
|
df134628 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
| 3727. |
faktúra |
|
df1244011467 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
| 3728. |
faktúra |
|
df1160697 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
| 3729. |
faktúra |
|
df1111716 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
| 3730. |
faktúra |
|
df1111715 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
| 3731. |
faktúra |
|
dfpsof2011021 Požiarny servis Hé s.r.o |
0,00 |
16.03.2011 |
|
| 3732. |
faktúra |
|
df8011002072 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
| 3733. |
faktúra |
|
df8011001803 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
| 3734. |
faktúra |
|
df601101920 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
| 3735. |
faktúra |
|
df601101919 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
| 3736. |
faktúra |
|
df20110301 SVB Družstevná |
0,00 |
16.03.2011 |
|
| 3737. |
faktúra |
|
df20110019 AB Autoservis spol.s.r.o |
0,00 |
16.03.2011 |
|
| 3738. |
faktúra |
|
df134602 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
| 3739. |
faktúra |
|
df134508 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
| 3740. |
faktúra |
|
df1141595 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
| 3741. |
faktúra |
|
df1111797 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
| 3742. |
faktúra |
|
df1 Obvodný úrad Humenné |
0,00 |
16.03.2011 |
|
| 3743. |
zmluva |
|
zml212011 |
0,00 |
16.03.2011 |
17.03.2011 |
| 3744. |
faktúra |
84 |
Technické služby |
1215,50 |
15.03.2011 |
|
| 3745. |
faktúra |
2011480045 |
Kridla, s.r.o. |
31,66 |
15.03.2011 |
|
| 3746. |
faktúra |
|
Fakt_411024_Igmar |
0,00 |
15.03.2011 |
|
| 3747. |
faktúra |
|
Fakt_2114476225_VVS |
0,00 |
15.03.2011 |
|
| 3748. |
faktúra |
|
Fakt_1002011_SVB1487 |
0,00 |
15.03.2011 |
|
| 3749. |
faktúra |
201101876 |
Kridla, s.r.o. |
248,36 |
14.03.2011 |
|
| 3750. |
faktúra |
2011012 |
Schwama-Pneu, s.r.o. |
106,20 |
14.03.2011 |
|
| 3751. |
faktúra |
11311659 |
Donauchem, s.r.o. |
92,94 |
14.03.2011 |
|
| 3752. |
faktúra |
|
df9724084437 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3753. |
faktúra |
|
df9724084372 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3754. |
faktúra |
|
df9000512965 Slovenská pošta |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3755. |
faktúra |
|
df9000506828 Slovenská pošta |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3756. |
faktúra |
|
df8724084414 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3757. |
faktúra |
|
df80110021 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3758. |
faktúra |
|
df801001846 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3759. |
faktúra |
|
df682 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3760. |
faktúra |
|
df601101917 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3761. |
faktúra |
|
df601101916 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3762. |
faktúra |
|
df601101915 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3763. |
faktúra |
|
df5724084431 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3764. |
faktúra |
|
df4724084425 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3765. |
faktúra |
|
df4724084418 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3766. |
faktúra |
|
df4590096997 Slovnaft a.s. |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3767. |
faktúra |
|
df3110005 Obchodná Akademia He |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3768. |
faktúra |
|
df2724084441 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3769. |
faktúra |
|
df2724084427 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3770. |
faktúra |
|
df2724084410 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3771. |
faktúra |
|
df2128001692 Poradca podnikatela |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3772. |
faktúra |
|
df2114472053 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3773. |
faktúra |
|
df2114382582 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3774. |
faktúra |
|
df201110536 Ikaro s.r.o |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3775. |
faktúra |
|
df201101624 Kridla s.r.o. |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3776. |
faktúra |
|
df201101428 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3777. |
faktúra |
|
df201101291 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3778. |
faktúra |
|
df201101290 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3779. |
faktúra |
|
df2011007 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3780. |
faktúra |
|
df2011003 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3781. |
faktúra |
|
df134513 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3782. |
faktúra |
|
df11454 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3783. |
faktúra |
|
df1141427 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3784. |
faktúra |
|
df1141257 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3785. |
faktúra |
|
df112021309 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3786. |
faktúra |
|
df1111419 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3787. |
faktúra |
|
df110029 Surf Point s.r.o |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3788. |
faktúra |
|
df110013 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3789. |
faktúra |
|
df1100038 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3790. |
faktúra |
|
df1100002780 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3791. |
faktúra |
|
df10110077 Getos s.r.o |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3792. |
faktúra |
|
df07240844443 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3793. |
faktúra |
|
df052010 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3794. |
faktúra |
|
df0111025835 Le Cheque Dejeuner s.r.o |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3795. |
objednávka |
|
obj2011044 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3796. |
objednávka |
|
obj2011059_2011 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3797. |
objednávka |
|
obj2011058_2011 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3798. |
objednávka |
|
obj2011057_2011 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3799. |
objednávka |
|
obj2011056_2011 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
| 3800. |
objednávka |
|
obj2011055_2011 |
0,00 |
14.03.2011 |
|