V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. |
typ |
číslo |
názov ↑ |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
| 3301. |
faktúra |
df 8222011 |
Elkoplast Slovakia, s.r.o. |
1980,00 |
28.10.2011 |
28.10.2011 |
| 3302. |
faktúra |
5100307309 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
5420,00 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
| 3303. |
faktúra |
2210001122 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
1002,00 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
| 3304. |
objednávka |
43/2012 |
Eldom, Marta Branovská, Humenné |
0,00 |
25.02.2012 |
|
| 3305. |
faktúra |
df 9842011 |
Ekoservis, s.r.o. |
22373,28 |
14.12.2011 |
14.12.2011 |
| 3306. |
faktúra |
df 6912011 |
Ekoservis, s.r.o. |
30399,92 |
14.09.2011 |
14.09.2011 |
| 3307. |
faktúra |
df 5632011 |
Ekoservis, s.r.o. |
20181,64 |
14.08.2011 |
14.08.2011 |
| 3308. |
faktúra |
df 10862011 |
Ekoservis, s.r.o. |
19709,89 |
12.01.2012 |
12.01.2012 |
| 3309. |
faktúra |
df 8802011 |
Ekoservis s.r.o. |
28583,01 |
14.11.2011 |
14.11.2011 |
| 3310. |
faktúra |
|
Einffage Construction- ZS Darg.hrdinov |
100780,20 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 3311. |
faktúra |
|
Einffage Construction- Stavebne upravy ZS Dargovskch hrdinov |
38609,25 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 3312. |
faktúra |
12247 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
38,74 |
04.10.2012 |
|
| 3313. |
faktúra |
12218 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
14,89 |
10.09.2012 |
|
| 3314. |
objednávka |
145/2012 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
0,00 |
07.09.2012 |
|
| 3315. |
objednávka |
141/2012 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
0,00 |
03.08.2012 |
|
| 3316. |
faktúra |
12122 |
Dušan Barláš, Humenné |
45,59 |
06.06.2012 |
|
| 3317. |
objednávka |
100/2012 |
Dušan Barláš, Humenné |
0,00 |
10.05.2012 |
|
| 3318. |
faktúra |
12187 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
133,06 |
02.08.2012 |
|
| 3319. |
faktúra |
12159 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
119,92 |
04.07.2012 |
|
| 3320. |
faktúra |
12088 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
50,30 |
07.05.2012 |
|
| 3321. |
faktúra |
12063 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
33,56 |
05.04.2012 |
|
| 3322. |
objednávka |
90/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
04.04.2012 |
|
| 3323. |
objednávka |
67/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
12.03.2012 |
|
| 3324. |
objednávka |
128/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
04.07.2012 |
|
| 3325. |
objednávka |
114/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
01.06.2012 |
|
| 3326. |
faktúra |
12019 |
Dušan Barláš |
56,36 |
09.02.2012 |
|
| 3327. |
objednávka |
32/2012 |
Dušan Barláš |
0,00 |
15.01.2012 |
|
| 3328. |
faktúra |
14021 |
Durkot |
171,21 |
17.03.2014 |
17.03.2014 |
| 3329. |
objednávka |
4-2014 |
Durkot |
0,00 |
31.01.2014 |
31.01.2014 |
| 3330. |
faktúra |
12100 |
Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina |
137,40 |
25.09.2012 |
|
| 3331. |
objednávka |
135/2012 |
Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina |
0,00 |
17.09.2012 |
|
| 3332. |
faktúra |
20130 |
Držiak na psie exkrementy |
520,80 |
24.01.2012 |
24.01.2012 |
| 3333. |
faktúra |
1201020 |
Dopravné náklady |
66,96 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
| 3334. |
zmluva |
|
Doplnok_1_24062010 |
0,00 |
29.06.2011 |
01.07.2011 |
| 3335. |
zmluva |
254/2011 |
Doplnok č.1 k nájomnej zmluve 64/2011 |
0,00 |
14.09.2011 |
15.09.2011 |
| 3336. |
faktúra |
2011193 |
Doplatok k Zmluve o dielo č. 6/2011 |
4592,50 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
| 3337. |
faktúra |
2011203 |
Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 |
6776,12 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
| 3338. |
objednávka |
98/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislavas |
0,00 |
02.05.2012 |
|
| 3339. |
faktúra |
12313675 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1226,45 |
20.08.2012 |
|
| 3340. |
faktúra |
12313298 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1299,95 |
25.07.2012 |
|
| 3341. |
faktúra |
12313161 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1124,24 |
06.07.2012 |
|
| 3342. |
faktúra |
12312494 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1115,98 |
22.05.2012 |
|
| 3343. |
objednávka |
132/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
01.08.2012 |
|
| 3344. |
objednávka |
126/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
02.07.2012 |
|
| 3345. |
objednávka |
116/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
15.06.2012 |
|
| 3346. |
faktúra |
12311084 |
Donauchem, s.r.o. |
1197,74 |
28.01.2012 |
|
| 3347. |
faktúra |
11313817 |
Donauchem, s.r.o. |
1308,22 |
09.09.2011 |
|
| 3348. |
faktúra |
11313395 |
Donauchem, s.r.o. |
1443,04 |
09.08.2011 |
|
| 3349. |
faktúra |
11312642 |
Donauchem, s.r.o. |
1536,22 |
10.06.2011 |
|
| 3350. |
faktúra |
11311879 |
Donauchem, s.r.o. |
1071,44 |
11.04.2011 |
|
| 3351. |
faktúra |
11311659 |
Donauchem, s.r.o. |
92,94 |
14.03.2011 |
|
| 3352. |
objednávka |
96/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
26.07.2011 |
|
| 3353. |
objednávka |
54/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
26.05.2011 |
|
| 3354. |
objednávka |
31/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
26.03.2011 |
|
| 3355. |
objednávka |
24/2012 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
| 3356. |
objednávka |
22/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
| 3357. |
objednávka |
125/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
05.09.2011 |
|
| 3358. |
zmluva |
|
Dohoda o zrušení Zmluvy o prenájme doprav. prostr. č. 2/2018 |
0,00 |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
| 3359. |
zmluva |
|
Dohoda o zrušení Zmluvy o prenájme doprav. prostr. č. 1/2018 |
0,00 |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
| 3360. |
zmluva |
259/2011 |
Dohoda o zabezpečovaní prania prádla |
0,95 |
07.09.2011 |
08.09.2011 |
| 3361. |
zmluva |
258/2011 |
Dohoda o zabezpečovaní prania prádla |
0,95 |
07.09.2011 |
08.09.2011 |
| 3362. |
zmluva |
257/2011 |
Dohoda o zabezpečovaní prania prádla |
0,95 |
07.09.2011 |
08.09.2011 |
| 3363. |
zmluva |
256/2011 |
Dohoda o zabezpečovaní prania prádla |
0,95 |
07.09.2011 |
08.09.2011 |
| 3364. |
zmluva |
255/2011 |
Dohoda o zabezpečovaní prania prádla |
0,95 |
07.09.2011 |
08.09.2011 |
| 3365. |
zmluva |
|
Dohoda o užívaní priestranstva |
0,00 |
13.06.2014 |
13.06.2014 |
| 3366. |
zmluva |
|
Dohoda o ukončení zmluvy |
0,00 |
17.06.2016 |
18.06.2016 |
| 3367. |
zmluva |
|
Dohoda Ing. Valček |
0,00 |
14.03.2016 |
15.03.2016 |
| 3368. |
zmluva |
|
Dohoda 1.TC Humenné-splatkový kalendár |
0,00 |
05.05.2016 |
06.05.2016 |
| 3369. |
zmluva |
|
Dohoda - Svatuška |
0,00 |
12.12.2014 |
13.12.2014 |
| 3370. |
zmluva |
|
Dohoda - PE-PLAST |
0,00 |
24.02.2015 |
25.02.2015 |
| 3371. |
zmluva |
|
Dohoda - Jozef Valček - LINOVA |
0,00 |
11.02.2015 |
12.02.2015 |
| 3372. |
zmluva |
|
Dohoda - Ing. Jozef Valček - LINOVA |
0,00 |
27.11.2014 |
28.11.2014 |
| 3373. |
zmluva |
|
Dohoda - Ing. Jozef Valček |
0,00 |
16.10.2015 |
17.10.2015 |
| 3374. |
zmluva |
|
Dohoda - GMT projekt |
0,00 |
09.02.2015 |
10.02.2015 |
| 3375. |
zmluva |
|
Dohoda - FK Humenné |
0,00 |
14.06.2014 |
15.06.2014 |
| 3376. |
zmluva |
|
Dohoda - E.T.S. |
0,00 |
31.07.2015 |
01.08.2015 |
| 3377. |
zmluva |
|
Dohdoa - 1. TC Humenné |
0,00 |
31.10.2011 |
01.11.2011 |
| 3378. |
faktúra |
20110178 |
dodávka výpočtovej techniky |
2412,00 |
31.10.2011 |
31.10.2011 |
| 3379. |
zmluva |
24759PO2009 |
Dodávka vody |
0,00 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
| 3380. |
faktúra |
1411002109 |
Dodávka tepla pre školy |
5418,15 |
31.08.2011 |
31.08.2011 |
| 3381. |
faktúra |
1411003010 |
Dodávka tepla 10/2011 - materské školy |
12352,08 |
05.12.2011 |
05.12.2011 |
| 3382. |
faktúra |
1411003309 |
Dodávka tepla - materské školy 11/2011 |
19093,21 |
10.01.2012 |
10.01.2012 |
| 3383. |
faktúra |
1411002710 |
Dodávka tepla - materské školy |
5794,14 |
02.11.2011 |
02.11.2011 |
| 3384. |
faktúra |
72077415871 |
Dodávka plynu |
5,00 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
| 3385. |
faktúra |
6300144283 |
Dodávka plynu |
780,00 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
| 3386. |
zmluva |
|
Dodatpok č. 3 k Zmluve o dielo - ZS Kudlovska |
0,00 |
20.03.2012 |
21.03.2012 |
| 3387. |
zmluva |
2DZ221101203650102 |
Dodatok2DZ221101203650102 |
0,00 |
06.09.2011 |
07.09.2011 |
| 3388. |
zmluva |
1Z221101205570101 |
Dodatok1Z221101205570101 |
1591132,87 |
24.08.2011 |
25.08.2011 |
| 3389. |
zmluva |
Dod.č.19 k zml.2370 |
Dodatok ku kontokorentnému úveru VÚB - predĺženie |
0,00 |
20.07.2021 |
01.08.2021 |
| 3390. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve Slovak Telekom |
0,00 |
04.10.2016 |
05.10.2016 |
| 3391. |
zmluva |
|
dodatok k zmluve s vvs,a.s. |
0,00 |
22.07.2011 |
23.07.2011 |
| 3392. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení č. A1252365 |
0,00 |
27.07.2011 |
28.07.2011 |
| 3393. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení č. 126176 |
0,00 |
27.07.2011 |
28.07.2011 |
| 3394. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení č. 00443652 |
0,00 |
27.07.2011 |
28.07.2011 |
| 3395. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o NFP DZ221401203750101-scan_4 |
0,00 |
31.03.2011 |
01.04.2011 |
| 3396. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o NFP DZ221401203750101-scan_3 |
0,00 |
31.03.2011 |
01.04.2011 |
| 3397. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o NFP DZ221401203750101-scan_2 |
0,00 |
31.03.2011 |
01.04.2011 |
| 3398. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o NFP DZ221401203750101-scan_1 |
0,00 |
31.03.2011 |
01.04.2011 |
| 3399. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo na zhotovenie stavby 22.12.2010 |
0,00 |
16.02.2011 |
17.02.2011 |
| 3400. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve č. 421120003 o zdr. dod. elektriny |
0,00 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |