V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov ↑ | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001. | faktúra | 1410003627 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 29159,36 | 24.01.2011 | |
| 3002. | faktúra | 1412001530 | Humenská energetická spoločnosť, Humenné | 11843,84 | 19.06.2012 | |
| 3003. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 4/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3004. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3005. | faktúra | 1412002412 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 21072,18 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 3006. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3007. | faktúra | 1412000600 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 70560,54 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 3008. | faktúra | 1412000402 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 63575,64 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3009. | faktúra | 1412002412 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 21072,18 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 3010. | faktúra | 1412002110 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 21020,33 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
| 3011. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3012. | faktúra | 1412000600 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 70560,54 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 3013. | faktúra | 1412000402 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 63575,64 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3014. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/42 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3015. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3016. | faktúra | 1412002412 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 21072,18 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 3017. | faktúra | 1412002110 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 21020,33 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
| 3018. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3019. | faktúra | 1412000600 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 70560,54 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
| 3020. | faktúra | df 6242011 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 1042,36 | 29.08.2011 | 29.08.2011 |
| 3021. | faktúra | 1412000402 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 63575,64 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3022. | faktúra | 1402011271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | -7103,09 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3023. | faktúra | 0000482 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 100546,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3024. | faktúra | 1411002410 | Humenská energetická spoločnosť - dodávka tepla | 5767,80 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
| 3025. | zmluva | Hricinda - Zmluva o dielo | 0,00 | 29.04.2015 | 30.04.2015 | |
| 3026. | faktúra | 02012012 | Hrabčák-VAS s.r.o. | 89,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 3027. | faktúra | 90102012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 327,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 3028. | faktúra | 79092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 237,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 3029. | faktúra | 75092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 3030. | faktúra | 44/05/2012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3031. | faktúra | 37/04/2012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | -237,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
| 3032. | faktúra | 270312 | Hrabčák - VAS s.r.o. | 237,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3033. | zmluva | Horolezecký oddiel HE - Dodatok č. 2 | 0,00 | 14.10.2015 | 15.10.2015 | |
| 3034. | zmluva | Horolezecký oddiel Dodatok č.3 | 0,00 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | |
| 3035. | zmluva | Horolezecký oddiel - Dodatok č. 1 | 0,00 | 11.09.2014 | 12.09.2014 | |
| 3036. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 4/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 3037. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 3/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 3038. | faktúra | 1413001486 | HES, s.r.o. 3/3 | 22427,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 3039. | faktúra | 1413001188 | HES, s.r.o. 3/3 | 35025,97 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 3040. | faktúra | 1413000890 | HES, s.r.o. 3/3 | 50973,18 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 3041. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 2/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 3042. | faktúra | 1413001486 | HES, s.r.o. 2/3 | 22427,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 3043. | faktúra | 1413001188 | HES, s.r.o. 2/3 | 35025,97 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 3044. | faktúra | 1413000890 | HES, s.r.o. 2/3 | 50973,18 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 3045. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 1/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
| 3046. | faktúra | 1413001486 | HES, s.r.o. 1/3 | 22427,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 3047. | faktúra | 1413001188 | HES, s.r.o. 1/3 | 35025,97 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
| 3048. | faktúra | 1413000890 | HES, s.r.o. 1/3 | 50973,18 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
| 3049. | faktúra | df 11162011 | HES, s.r.o. | 2601,72 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 3050. | zmluva | HES - Dohoda o spôsobe prerozdelenia oprávnených FN za dodávku tepla | 0,00 | 28.08.2014 | 29.08.2014 | |
| 3051. | faktúra | 14136 | HES | 16113,23 | 02.06.2014 | 02.06.2014 |
| 3052. | faktúra | 14116 | HES | -858,42 | 25.05.2014 | 25.05.2014 |
| 3053. | faktúra | 14106 | HES | 24743,99 | 20.05.2014 | 20.05.2014 |
| 3054. | faktúra | 14066 | HES | 28460,16 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
| 3055. | faktúra | 14040 | HES | 32219,23 | 26.03.2014 | 26.03.2014 |
| 3056. | faktúra | 1200149 | Hattech, s.r.o. | 769,08 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 3057. | faktúra | 14094 | Hard Soft - P.Gnip | 990,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 3058. | objednávka | 0014/2011 | HAGARD HAL:, a.s. - elektromateriál | 0,00 | 04.10.2011 | |
| 3059. | objednávka | 0015/2011 | HAGARD HAL:, a.s. | 0,00 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
| 3060. | faktúra | H.E.R Systém - update | 0,00 | 21.06.2011 | ||
| 3061. | faktúra | 12112 | GSM Partner, s.r.o., Humenné | 348,00 | 23.07.2012 | |
| 3062. | objednávka | 85/2012 | GSM Partner, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.07.2012 | |
| 3063. | objednávka | 20120064 | Grafická karta | 32,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
| 3064. | objednávka | 11/2011 | Globtaktik - P. Závacký | 0,00 | 27.01.2011 | |
| 3065. | objednávka | 2011841 | Generálna oprava požiarnej striekačky PS 12 R1 | 4741,36 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
| 3066. | zmluva | GemerAudit, s.r.o. - Zmluva o vykonaní auditu rok 2021 a 2022 | 5400,00 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | |
| 3067. | zmluva | GemerAudit, s.r.o. - Zmluva o vykonaní auditu | 2700,00 | 15.01.2021 | 28.12.2020 | |
| 3068. | faktúra | df 5922011 | GEMER KOVO s.r.o. | 1034,98 | 09.08.2011 | 09.08.2011 |
| 3069. | faktúra | 1200036 | GAS-SERVICE | 1682,76 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 3070. | faktúra | 1200028 | GAS-SERVICE | 2601,62 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3071. | faktúra | 1200017 | GAS-SARVICE | 422,72 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 3072. | faktúra | 2012169 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 88,08 | 08.10.2012 | |
| 3073. | faktúra | 2012092 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 85,20 | 18.07.2012 | |
| 3074. | faktúra | 2012030 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 250,46 | 09.03.2012 | |
| 3075. | objednávka | 50/2012 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 0,00 | 29.02.2012 | |
| 3076. | objednávka | 149/2012 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 0,00 | 11.09.2012 | |
| 3077. | objednávka | 123/2012 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 0,00 | 09.06.2012 | |
| 3078. | zmluva | Gamax Dodatok č.5 | 0,00 | 30.05.2016 | 31.05.2016 | |
| 3079. | faktúra | 4/2011 | Fond opráv a údržby | 190,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 3080. | faktúra | 1/2011 | Fond opráv a údržby | 178,44 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 3081. | faktúra | 04/2011 | Fond opráv a údržby | 51,78 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 3082. | faktúra | df 8382011 | Ferstav, s.r.o. | 1388,60 | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
| 3083. | faktúra | df 9752011 | Ferex, s.r.o. | 5874,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
| 3084. | faktúra | df 7752011 | Ferex, s.r.o. | 2349,60 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
| 3085. | faktúra | df 7742011 | Ferex, s.r.o. | 1590,00 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
| 3086. | faktúra | faktúry október-november 2015 | 0,00 | 15.01.2016 | ||
| 3087. | faktúra | Faktury 3.Q.2016 | 0,00 | 16.11.2016 | ||
| 3088. | faktúra | Faktúry 1.Q.2016 | 0,00 | 05.05.2016 | ||
| 3089. | faktúra | Faktúry -marec 2015 | 0,00 | 07.05.2015 | ||
| 3090. | faktúra | Faktúry - november 2014 | 0,00 | 05.12.2014 | ||
| 3091. | faktúra | faktúry - máj 2015 | 0,00 | 26.06.2015 | ||
| 3092. | faktúra | Faktúry - máj 2014 | 0,00 | 15.06.2014 | ||
| 3093. | faktúra | faktúry - jún 2015 | 0,00 | 30.07.2015 | ||
| 3094. | faktúra | Faktúry - január 2015 | 0,00 | 13.02.2015 | ||
| 3095. | faktúra | Faktúry - február 2015 | 0,00 | 19.03.2015 | ||
| 3096. | faktúra | faktúry - apríl 2015 | 0,00 | 25.05.2015 | ||
| 3097. | faktúra | faktury december 2015 | 0,00 | 09.03.2016 | ||
| 3098. | faktúra | 111201 | Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. | 9600,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
| 3099. | faktúra | Faktúra Tucon | 493584,64 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
| 3100. | faktúra | Faktúra Termobest - stavebné úpravy ZŠ Pugačevova | 41504,71 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika