V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
901. |
faktúra |
1200078 |
Ing. František Salanci GAS-SERVICE |
1032,64 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
902. |
faktúra |
1312003908 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
7725,62 |
10.10.2012 |
|
903. |
faktúra |
7032128120 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
63,09 |
08.10.2012 |
|
904. |
faktúra |
5742986494 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
08.10.2012 |
|
905. |
faktúra |
2012169 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
88,08 |
08.10.2012 |
|
906. |
faktúra |
120353 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
71,74 |
08.10.2012 |
|
907. |
faktúra |
6860615145 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
60,88 |
04.10.2012 |
|
908. |
faktúra |
12247 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
38,74 |
04.10.2012 |
|
909. |
zmluva |
Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného daru |
0,00 |
04.10.2012 |
05.10.2012 |
910. |
faktúra |
201202987 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
03.10.2012 |
|
911. |
faktúra |
P121415 |
Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné |
948,27 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
912. |
faktúra |
90189247 |
VVS |
103,96 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
913. |
faktúra |
3012332 |
VVS 2/2 |
5043,68 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
914. |
faktúra |
3012332 |
VVS 1/2 |
5043,68 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
915. |
faktúra |
3012329 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
20,40 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
916. |
faktúra |
3012326 |
SVB Laborecka 1849 |
17,92 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
917. |
faktúra |
3012313 |
SVB Košická 2501 |
364,23 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
918. |
faktúra |
26/08/2012 |
Ing. Vincent Demčák |
337,00 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
919. |
faktúra |
2116343072 |
VVS |
618,46 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
920. |
faktúra |
2116251968 |
VVS 2/2 |
1864,06 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
921. |
faktúra |
2116251968 |
VVS 1/2 |
1864,06 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
922. |
faktúra |
2012391 |
Požiarny servis - Humenné, združenie |
240,00 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
923. |
faktúra |
2012362 |
Požiarny servis - Humenné, združenie |
231,36 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
924. |
faktúra |
2012305 |
Požiarny servis - Humenné, združenie |
1523,21 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
925. |
faktúra |
20120901 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 |
95,00 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
926. |
faktúra |
20120717 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2010,67 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
927. |
faktúra |
20120704 |
SVB Partizánska 2509 |
-1176,62 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
928. |
faktúra |
20120702 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 |
-34,78 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
929. |
faktúra |
20120170 |
Štefan Polák |
368,00 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
930. |
faktúra |
20120167 |
Štefan Polák |
201,48 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
931. |
faktúra |
2012/217 |
KA-LUX s.r.o. |
579,72 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
932. |
faktúra |
120496 |
Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné |
39,75 |
02.10.2012 |
|
933. |
faktúra |
12014 |
SVB Partizánska 2507 |
122,89 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
934. |
faktúra |
12014 |
SVB Nám. slobody 1732 |
151,24 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
935. |
faktúra |
12013 |
SVB Třebíčska 1837 |
76,40 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
936. |
faktúra |
12013 |
SVB Ševčenkova 1663 |
182,89 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
937. |
faktúra |
12013 |
SVB Ševčenkova 1662 |
1334,32 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
938. |
faktúra |
12013 |
SVB Laborecka 1852 |
228,42 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
939. |
faktúra |
12013 |
SVB Gorkého 1554 |
121,65 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
940. |
faktúra |
12012 |
SVB Puškinova 1720 |
57,20 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
941. |
faktúra |
12012 |
SVB Laborecká 1902 |
130,56 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
942. |
faktúra |
12012 |
SVB Družstevna 1470 02 |
80,20 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
943. |
faktúra |
12012 |
SVB Dobrianského 1676 |
119,91 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
944. |
faktúra |
12011 |
SVB Košická 2505 |
198,06 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
945. |
faktúra |
12008 |
SVB Dobrianského 1675 J1 |
97,19 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
946. |
faktúra |
1/VY/2012 |
SVB Třebíčska 1835/9 |
271,32 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
947. |
faktúra |
2116445283 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
658,91 |
01.10.2012 |
|
948. |
faktúra |
2012116 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
106,20 |
28.09.2012 |
|
949. |
faktúra |
12100 |
Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina |
137,40 |
25.09.2012 |
|
950. |
faktúra |
7032126527 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
397,55 |
24.09.2012 |
|
951. |
faktúra |
2116357286 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
720,30 |
24.09.2012 |
|
952. |
faktúra |
2116355809 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
256,36 |
24.09.2012 |
|
953. |
faktúra |
2116355808 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
584,10 |
24.09.2012 |
|
954. |
faktúra |
2116355807 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
3863,10 |
24.09.2012 |
|
955. |
faktúra |
5177351807 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
56,42 |
19.09.2012 |
|
956. |
faktúra |
5177351452 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
17,47 |
19.09.2012 |
|
957. |
faktúra |
5177346381 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,00 |
19.09.2012 |
|
958. |
faktúra |
1412002436 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
11,04 |
18.09.2012 |
|
959. |
faktúra |
1253 |
Technické služby, Humenné |
1131,35 |
17.09.2012 |
|
960. |
objednávka |
135/2012 |
Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina |
0,00 |
17.09.2012 |
|
961. |
objednávka |
149/2012 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
0,00 |
11.09.2012 |
|
962. |
faktúra |
7032124724 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
314,36 |
10.09.2012 |
|
963. |
faktúra |
51203692 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
10.09.2012 |
|
964. |
faktúra |
209481 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
10.09.2012 |
|
965. |
faktúra |
2012097 |
IKAS, s.r.o., Humenné |
1040,00 |
10.09.2012 |
|
966. |
faktúra |
1312003560 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
5612,84 |
10.09.2012 |
|
967. |
faktúra |
12218 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
14,89 |
10.09.2012 |
|
968. |
objednávka |
148/2012 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
0,00 |
08.09.2012 |
|
969. |
faktúra |
201206600 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
237,80 |
07.09.2012 |
|
970. |
faktúra |
1741998913 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
07.09.2012 |
|
971. |
faktúra |
112082595 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2816,28 |
07.09.2012 |
|
972. |
objednávka |
145/2012 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
0,00 |
07.09.2012 |
|
973. |
objednávka |
140/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.09.2012 |
|
974. |
faktúra |
6860604465 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
62,78 |
05.09.2012 |
|
975. |
faktúra |
20120885 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
05.09.2012 |
|
976. |
faktúra |
20120133 |
Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné |
251,96 |
04.09.2012 |
|
977. |
faktúra |
1902012 |
Štefan Behun - BTS, Humenné |
99,58 |
04.09.2012 |
|
978. |
faktúra |
P121058 |
Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné |
948,27 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
979. |
faktúra |
90183981 |
VVS |
161,09 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
980. |
faktúra |
412115 |
IGMAR spol. s r.o. |
249,50 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
981. |
faktúra |
2116147801 |
VVS 2/2 |
1608,37 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
982. |
faktúra |
2116147801 |
VVS 1/2 |
1608,37 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
983. |
faktúra |
2116135193 |
VVS |
105,88 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
984. |
faktúra |
20120701 |
SVB Partizánska 2509 |
515,00 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
985. |
faktúra |
20120701 |
SVB Nám. slobody 20 |
95,00 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
986. |
faktúra |
201206379 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
242,75 |
03.09.2012 |
|
987. |
faktúra |
20120613 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2010,67 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
988. |
faktúra |
20120127 |
Štefan Polák |
458,00 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
989. |
faktúra |
2012010 |
Jasot s.r.o. |
199,90 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
990. |
faktúra |
2012002 |
SVB Laborecka 1864 |
754,26 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
991. |
faktúra |
2012001 |
SVB Laborecka 1864 |
-282,20 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
992. |
faktúra |
2012/159 |
KA-LUX s.r.o. |
579,72 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
993. |
faktúra |
1412001808 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 |
22078,12 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
994. |
faktúra |
1412001808 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 |
22078,12 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
995. |
faktúra |
1412001808 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 |
22078,12 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
996. |
faktúra |
1200149 |
Hattech, s.r.o. |
769,08 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
997. |
faktúra |
1200070 |
Ing. František Salanci |
997,94 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
998. |
faktúra |
1/2012 |
SVB Družstevna 1470/7,8,9 |
89,22 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
999. |
objednávka |
144/2012 |
Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné |
0,00 |
03.09.2012 |
|
1000. |
objednávka |
138/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
03.09.2012 |
|