V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
601. |
faktúra |
2115725288 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
189,70 |
26.03.2012 |
|
602. |
faktúra |
2115725287 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
582,98 |
26.03.2012 |
|
603. |
faktúra |
2115725286 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
3971,16 |
26.03.2012 |
|
604. |
faktúra |
2115725147 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
0,00 |
26.03.2012 |
|
605. |
objednávka |
58/2012 |
Michal Vadila - Miva, Humenné |
0,00 |
26.03.2012 |
|
606. |
faktúra |
7032106535 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
368,81 |
22.03.2012 |
|
607. |
faktúra |
201203016 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
195,60 |
22.03.2012 |
|
608. |
objednávka |
62/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
21.03.2012 |
|
609. |
zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme - bezbariérová posilňovňa |
0,00 |
20.03.2012 |
21.03.2012 |
610. |
faktúra |
32012 |
Ing. Ján Fejo, Snina |
223,70 |
19.03.2012 |
|
611. |
faktúra |
120073 |
Pľuta Ján, Papín |
61,20 |
19.03.2012 |
|
612. |
objednávka |
59/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
16.03.2012 |
|
613. |
faktúra |
31008612 |
Technické služby, Humenné |
1215,50 |
15.03.2012 |
|
614. |
faktúra |
2121110351 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava |
365,20 |
15.03.2012 |
|
615. |
faktúra |
10225811 |
Orange, a.s, Bratislava |
72,34 |
15.03.2012 |
|
616. |
objednávka |
63/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
15.03.2012 |
|
617. |
faktúra |
203078 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
13.03.2012 |
|
618. |
faktúra |
20121244 |
Belt Slovakia s.r.o., Bratislava |
59,45 |
13.03.2012 |
|
619. |
faktúra |
201201823 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
249,28 |
13.03.2012 |
|
620. |
objednávka |
52/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
13.03.2012 |
|
621. |
objednávka |
34/2012 |
Ing. Ján Fejo, Snina |
0,00 |
13.03.2012 |
|
622. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve č. 421120003 o zdr. dod. elektriny |
0,00 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
623. |
objednávka |
67/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
12.03.2012 |
|
624. |
objednávka |
66/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
12.03.2012 |
|
625. |
faktúra |
2012030 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
250,46 |
09.03.2012 |
|
626. |
faktúra |
112025501 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3121,68 |
09.03.2012 |
|
627. |
objednávka |
57/2012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
0,00 |
09.03.2012 |
|
628. |
objednávka |
54/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
09.03.2012 |
|
629. |
faktúra |
51201183 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
08.03.2012 |
|
630. |
faktúra |
201201542 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
105,68 |
08.03.2012 |
|
631. |
faktúra |
201201541 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
154,81 |
08.03.2012 |
|
632. |
objednávka |
93/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.03.2012 |
|
633. |
objednávka |
53/2012 |
Belt Slovakia s.r.o., Bratislava |
0,00 |
07.03.2012 |
|
634. |
objednávka |
60/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
05.03.2012 |
|
635. |
objednávka |
48/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
01.03.2012 |
|
636. |
objednávka |
50/2012 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
0,00 |
29.02.2012 |
|
637. |
objednávka |
49/2212 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
29.02.2012 |
|
638. |
objednávka |
33/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
28.02.2012 |
|
639. |
objednávka |
43/2012 |
Eldom, Marta Branovská, Humenné |
0,00 |
25.02.2012 |
|
640. |
objednávka |
47/2012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
0,00 |
22.02.2012 |
|
641. |
objednávka |
42/2012 |
Pasia, Ing. Guziová, Prdšov |
0,00 |
21.02.2012 |
|
642. |
objednávka |
41/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
21.02.2012 |
|
643. |
faktúra |
201200123 |
Korlea Invest, a.s. |
7961,27 |
19.02.2012 |
|
644. |
faktúra |
1412000372 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
23786,17 |
19.02.2012 |
|
645. |
objednávka |
39/2012 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
0,00 |
14.02.2012 |
|
646. |
objednávka |
38/2012 |
Interier Invest, s.r.o., Košice |
0,00 |
14.02.2012 |
|
647. |
objednávka |
51/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
13.02.2012 |
|
648. |
objednávka |
37/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
13.02.2012 |
|
649. |
faktúra |
7132301485 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
338,07 |
10.02.2012 |
|
650. |
objednávka |
64/2012 |
Technické služby, Humenné |
0,00 |
10.02.2012 |
|
651. |
faktúra |
6735039364 |
Slovak Telecom, a.s. |
158,75 |
09.02.2012 |
|
652. |
faktúra |
2012490018 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
33,83 |
09.02.2012 |
|
653. |
faktúra |
20123430 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
0,00 |
09.02.2012 |
|
654. |
faktúra |
201200733 |
Kridla, s.r.o. |
355,56 |
09.02.2012 |
|
655. |
faktúra |
12019 |
Dušan Barláš |
56,36 |
09.02.2012 |
|
656. |
objednávka |
30/2012 |
Svietidlá, Ing. Považan, Humenné |
0,00 |
09.02.2012 |
|
657. |
objednávka |
46/2012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
0,00 |
08.02.2012 |
|
658. |
faktúra |
VF52012 |
Regionálna rozvojová agentúra Humenné |
331,97 |
06.02.2012 |
|
659. |
faktúra |
F120041 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
278,24 |
06.02.2012 |
|
660. |
faktúra |
6860521823 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
58,78 |
06.02.2012 |
|
661. |
faktúra |
20120039 |
Tomáš Benek |
78,00 |
06.02.2012 |
|
662. |
faktúra |
201013 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
06.02.2012 |
|
663. |
faktúra |
11/2012 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
06.02.2012 |
|
664. |
objednávka |
44/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
03.02.2012 |
|
665. |
objednávka |
27/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
03.02.2012 |
|
666. |
objednávka |
2 2012 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
03.02.2012 |
|
667. |
objednávka |
40/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
02.02.2012 |
|
668. |
objednávka |
31/2012 |
Muro - Emil Gajdoš, Humenné |
0,00 |
01.02.2012 |
|
669. |
faktúra |
2115612654 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2750,81 |
30.01.2012 |
|
670. |
faktúra |
2115523006 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
124,20 |
30.01.2012 |
|
671. |
faktúra |
2115523005 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
592,31 |
30.01.2012 |
|
672. |
faktúra |
2115523004 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1339,42 |
30.01.2012 |
|
673. |
objednávka |
12/2012 |
Štefan Kostelník, Vranov nad Topľou |
0,00 |
30.01.2012 |
|
674. |
faktúra |
TG2012002 |
Peter Tomovčík - CULLIGAN |
47,81 |
28.01.2012 |
|
675. |
faktúra |
12311084 |
Donauchem, s.r.o. |
1197,74 |
28.01.2012 |
|
676. |
faktúra |
122701496 |
IFOsoft, v.o.s. |
64,20 |
28.01.2012 |
|
677. |
objednávka |
35/2012 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
26.01.2012 |
|
678. |
objednávka |
45/2012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
0,00 |
25.01.2012 |
|
679. |
objednávka |
36/2012 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
0,00 |
25.01.2012 |
|
680. |
faktúra |
2012002 |
Unichterm SK, s.r.o. |
3274,80 |
23.01.2012 |
|
681. |
faktúra |
1202003270 |
Slovenská pošta, a.s. |
148,72 |
23.01.2012 |
|
682. |
faktúra |
2012008 |
Michal Patarák - MP |
1731,00 |
21.01.2012 |
|
683. |
faktúra |
12012 |
Marek Huc |
480,00 |
21.01.2012 |
|
684. |
faktúra |
2012001 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
327,04 |
20.01.2012 |
|
685. |
faktúra |
1/2012 |
Ing. Ján Fejo |
108,00 |
20.01.2012 |
|
686. |
objednávka |
10/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
20.01.2012 |
|
687. |
faktúra |
5149684208 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,62 |
19.01.2012 |
|
688. |
faktúra |
5149683937 |
Orange Slovensko, a.s. |
40,18 |
19.01.2012 |
|
689. |
faktúra |
5149678846 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,00 |
19.01.2012 |
|
690. |
faktúra |
12006 |
Remoop, s.r.o. |
379,50 |
19.01.2012 |
|
691. |
faktúra |
1411003607 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
25713,88 |
18.01.2012 |
|
692. |
objednávka |
25/2012 |
Peter Tomovčík - CULLIGAN |
0,00 |
17.01.2012 |
|
693. |
faktúra |
7032300076 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
379,02 |
16.01.2012 |
|
694. |
faktúra |
201200247 |
Kridla, s.r.o. |
226,76 |
16.01.2012 |
|
695. |
objednávka |
9/2012 |
Unichterm SK, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
696. |
objednávka |
24/2012 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
697. |
objednávka |
23/2012 |
Michal Patarák - MP |
0,00 |
16.01.2012 |
|
698. |
objednávka |
22/2012 |
Remoop, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
699. |
objednávka |
21/2012 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
700. |
objednávka |
32/2012 |
Dušan Barláš |
0,00 |
15.01.2012 |
|