V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
401. |
faktúra |
12313298 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1299,95 |
25.07.2012 |
|
402. |
faktúra |
12112 |
GSM Partner, s.r.o., Humenné |
348,00 |
23.07.2012 |
|
403. |
zmluva |
|
Zmluva - koncert - Gott |
0,00 |
21.07.2012 |
22.07.2012 |
404. |
faktúra |
8100002780 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
11,67 |
20.07.2012 |
|
405. |
faktúra |
1412001832 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
11919,97 |
20.07.2012 |
|
406. |
faktúra |
121062 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné |
99,60 |
20.07.2012 |
|
407. |
faktúra |
3712 |
Slovšport, Humenné |
289,60 |
18.07.2012 |
|
408. |
faktúra |
2012092 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
85,20 |
18.07.2012 |
|
409. |
faktúra |
120361 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
15,17 |
18.07.2012 |
|
410. |
faktúra |
90184361 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
90,91 |
16.07.2012 |
|
411. |
objednávka |
129/2012 |
RMR Slovensko, s.r.o., Humenné |
0,00 |
16.07.2012 |
|
412. |
objednávka |
127/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
16.07.2012 |
|
413. |
faktúra |
6860565878 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
56,88 |
11.07.2012 |
|
414. |
faktúra |
112065393 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2999,52 |
11.07.2012 |
|
415. |
faktúra |
84/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
10.07.2012 |
|
416. |
faktúra |
1312002453 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
-2822,41 |
10.07.2012 |
|
417. |
objednávka |
85/2012 |
GSM Partner, s.r.o., Humenné |
0,00 |
10.07.2012 |
|
418. |
faktúra |
740012509 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
148,31 |
09.07.2012 |
|
419. |
faktúra |
6860586839 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
56,88 |
09.07.2012 |
|
420. |
faktúra |
51202840 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
09.07.2012 |
|
421. |
objednávka |
78/2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
0,00 |
09.07.2012 |
|
422. |
objednávka |
122/2012 |
Slovšport, Humenné |
0,00 |
09.07.2012 |
|
423. |
faktúra |
2012490135 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
166,39 |
07.07.2012 |
|
424. |
faktúra |
21206016 |
Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné |
82,16 |
06.07.2012 |
|
425. |
faktúra |
2012621 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
06.07.2012 |
|
426. |
faktúra |
201204957 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
261,34 |
06.07.2012 |
|
427. |
faktúra |
12313161 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1124,24 |
06.07.2012 |
|
428. |
objednávka |
115/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
06.07.2012 |
|
429. |
faktúra |
7032118019 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
189,85 |
04.07.2012 |
|
430. |
faktúra |
206318 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
69,10 |
04.07.2012 |
|
431. |
faktúra |
12159 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
119,92 |
04.07.2012 |
|
432. |
objednávka |
128/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
04.07.2012 |
|
433. |
faktúra |
350712 |
Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné |
1756,56 |
03.07.2012 |
|
434. |
faktúra |
2116130734 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
4670,96 |
02.07.2012 |
|
435. |
faktúra |
2012480150 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
272,83 |
02.07.2012 |
|
436. |
faktúra |
1392012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
02.07.2012 |
|
437. |
faktúra |
10120475 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
12,00 |
02.07.2012 |
|
438. |
objednávka |
126/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
02.07.2012 |
|
439. |
objednávka |
125/2012 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
0,00 |
02.07.2012 |
|
440. |
objednávka |
124/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
02.07.2012 |
|
441. |
faktúra |
2116128639 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
371,71 |
29.06.2012 |
|
442. |
faktúra |
2116128638 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
625,70 |
29.06.2012 |
|
443. |
faktúra |
2116128637 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
1307,76 |
29.06.2012 |
|
444. |
faktúra |
2116127729 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
397,36 |
29.06.2012 |
|
445. |
faktúra |
120277 |
Pľuta Ján, Papín |
319,92 |
29.06.2012 |
|
446. |
objednávka |
112/2012 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
0,00 |
28.06.2012 |
|
447. |
faktúra |
120100035 |
Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné |
21,48 |
25.06.2012 |
|
448. |
faktúra |
120046 |
Zasas, s.r.o., Topoľovka |
2016,00 |
25.06.2012 |
|
449. |
faktúra |
4010101052 |
Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou |
281,41 |
22.06.2012 |
|
450. |
faktúra |
7032116460 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
135,14 |
21.06.2012 |
|
451. |
faktúra |
2012086 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
971,28 |
21.06.2012 |
|
452. |
objednávka |
76/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
20.06.2012 |
|
453. |
objednávka |
117/2012 |
Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné |
0,00 |
20.06.2012 |
|
454. |
faktúra |
1412001530 |
Humenská energetická spoločnosť, Humenné |
11843,84 |
19.06.2012 |
|
455. |
objednávka |
116/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
15.06.2012 |
|
456. |
objednávka |
109/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
15.06.2012 |
|
457. |
faktúra |
31084312 |
Technické služby, Humenné |
1019,15 |
13.06.2012 |
|
458. |
faktúra |
212074 |
Svietidlá, Ing. Považan, Humenné |
280,25 |
13.06.2012 |
|
459. |
faktúra |
2012085 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
161,88 |
13.06.2012 |
|
460. |
faktúra |
112055360 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2999,52 |
13.06.2012 |
|
461. |
faktúra |
201204208 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
225,37 |
12.06.2012 |
|
462. |
objednávka |
77/2012 |
Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné |
0,00 |
12.06.2012 |
|
463. |
objednávka |
106/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
12.06.2012 |
|
464. |
faktúra |
7032114682 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
150,35 |
11.06.2012 |
|
465. |
faktúra |
201204146 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
281,88 |
11.06.2012 |
|
466. |
faktúra |
1312001973 |
Magna, E.A., s.r.o.,Piešťany |
-3,04 |
11.06.2012 |
|
467. |
faktúra |
10120402 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
7,20 |
11.06.2012 |
|
468. |
objednávka |
108/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
11.06.2012 |
|
469. |
objednávka |
123/2012 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
0,00 |
09.06.2012 |
|
470. |
objednávka |
104/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
08.06.2012 |
|
471. |
faktúra |
8739017744 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
119,04 |
07.06.2012 |
|
472. |
faktúra |
6860575899 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
58,78 |
07.06.2012 |
|
473. |
faktúra |
51202419 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
07.06.2012 |
|
474. |
faktúra |
2012072 |
Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné |
647,50 |
07.06.2012 |
|
475. |
faktúra |
120408 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
29,00 |
07.06.2012 |
|
476. |
objednávka |
111/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
07.06.2012 |
|
477. |
objednávka |
107/2012 |
Svietidlá, Ing. Považan, Humenné |
0,00 |
07.06.2012 |
|
478. |
faktúra |
20120515 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
06.06.2012 |
|
479. |
faktúra |
12122 |
Dušan Barláš, Humenné |
45,59 |
06.06.2012 |
|
480. |
faktúra |
120276 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
261,65 |
06.06.2012 |
|
481. |
objednávka |
75/2012 |
Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou |
0,00 |
06.06.2012 |
|
482. |
faktúra |
1132012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
04.06.2012 |
|
483. |
objednávka |
74/2012 |
Zasas, s.r.o., Topoľovka |
0,00 |
04.06.2012 |
|
484. |
objednávka |
110/2012 |
Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné |
0,00 |
04.06.2012 |
|
485. |
objednávka |
114/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
01.06.2012 |
|
486. |
faktúra |
2115936163 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
223,03 |
28.05.2012 |
|
487. |
faktúra |
2115936162 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
598,36 |
28.05.2012 |
|
488. |
faktúra |
2115936161 |
Východo slovenská vofárenská spoločmosť,Košice |
3351,86 |
28.05.2012 |
|
489. |
objednávka |
142/2012 |
IKAS, s.r.o., Humenné |
0,00 |
28.05.2012 |
|
490. |
faktúra |
7032113135 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
90,80 |
23.05.2012 |
|
491. |
faktúra |
2012055 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné |
137,88 |
23.05.2012 |
|
492. |
faktúra |
1412001227 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
17664,49 |
22.05.2012 |
|
493. |
faktúra |
1402011176 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
3362,52 |
22.05.2012 |
|
494. |
faktúra |
12312494 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1115,98 |
22.05.2012 |
|
495. |
faktúra |
205196 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
18.05.2012 |
|
496. |
faktúra |
120370 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
215,40 |
18.05.2012 |
|
497. |
faktúra |
10225811 |
Orange, a.s., Bratislava |
42,12 |
18.05.2012 |
|
498. |
objednávka |
103/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
18.05.2012 |
|
499. |
objednávka |
102/2012 |
Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné |
0,00 |
18.05.2012 |
|
500. |
faktúra |
2012490085 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
41,72 |
14.05.2012 |
|