V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
301. |
zmluva |
167/2014 |
Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 |
936,00 |
01.02.2014 |
02.02.2014 |
302. |
objednávka |
4-2014 |
Durkot |
0,00 |
31.01.2014 |
31.01.2014 |
303. |
objednávka |
3-2014 |
Brenntag |
0,00 |
28.01.2014 |
28.01.2014 |
304. |
objednávka |
2-2014 |
SOZAR |
650,00 |
21.01.2014 |
21.01.2014 |
305. |
zmluva |
9901024521 |
Slovak Telekom a. s. - Dodatok k zmluve č. 9901024521 |
0,00 |
13.01.2014 |
14.01.2014 |
306. |
objednávka |
1-2014 |
LE Cherque Dej. |
2040,00 |
09.01.2014 |
09.01.2014 |
307. |
zmluva |
451/2014 |
Technické služby mesta Humenné - Zmluva č. 451_2014 |
2131,20 |
03.01.2014 |
04.01.2014 |
308. |
zmluva |
40525170011 |
Národná diaľničná spoločnosť - Zmluva č. 40525170011 |
0,00 |
03.01.2014 |
04.01.2014 |
309. |
zmluva |
|
Zmluva - Horolezecký oddiel |
0,00 |
19.04.2013 |
20.04.2013 |
310. |
zmluva |
|
Zmluva - Telovýchovná jednota Slávia |
0,00 |
15.04.2013 |
16.04.2013 |
311. |
zmluva |
|
Zmluva - Lezecký klub Humenné |
0,00 |
15.04.2013 |
16.04.2013 |
312. |
zmluva |
|
Zmluva Plavecký Klub CHEMES |
0,00 |
11.04.2013 |
15.04.2013 |
313. |
faktúra |
1412002738 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
12311,40 |
18.10.2012 |
|
314. |
faktúra |
1312003908 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
7725,62 |
10.10.2012 |
|
315. |
faktúra |
7032128120 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
63,09 |
08.10.2012 |
|
316. |
faktúra |
5742986494 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
08.10.2012 |
|
317. |
faktúra |
2012169 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
88,08 |
08.10.2012 |
|
318. |
faktúra |
120353 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
71,74 |
08.10.2012 |
|
319. |
faktúra |
6860615145 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
60,88 |
04.10.2012 |
|
320. |
faktúra |
12247 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
38,74 |
04.10.2012 |
|
321. |
faktúra |
201202987 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
03.10.2012 |
|
322. |
faktúra |
120496 |
Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné |
39,75 |
02.10.2012 |
|
323. |
faktúra |
2116445283 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
658,91 |
01.10.2012 |
|
324. |
faktúra |
2012116 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
106,20 |
28.09.2012 |
|
325. |
faktúra |
12100 |
Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina |
137,40 |
25.09.2012 |
|
326. |
faktúra |
7032126527 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
397,55 |
24.09.2012 |
|
327. |
faktúra |
2116357286 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
720,30 |
24.09.2012 |
|
328. |
faktúra |
2116355809 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
256,36 |
24.09.2012 |
|
329. |
faktúra |
2116355808 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
584,10 |
24.09.2012 |
|
330. |
faktúra |
2116355807 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
3863,10 |
24.09.2012 |
|
331. |
faktúra |
5177351807 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
56,42 |
19.09.2012 |
|
332. |
faktúra |
5177351452 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
17,47 |
19.09.2012 |
|
333. |
faktúra |
5177346381 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,00 |
19.09.2012 |
|
334. |
faktúra |
1412002436 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
11,04 |
18.09.2012 |
|
335. |
faktúra |
1253 |
Technické služby, Humenné |
1131,35 |
17.09.2012 |
|
336. |
objednávka |
135/2012 |
Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina |
0,00 |
17.09.2012 |
|
337. |
objednávka |
149/2012 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
0,00 |
11.09.2012 |
|
338. |
faktúra |
7032124724 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
314,36 |
10.09.2012 |
|
339. |
faktúra |
51203692 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
10.09.2012 |
|
340. |
faktúra |
209481 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
10.09.2012 |
|
341. |
faktúra |
2012097 |
IKAS, s.r.o., Humenné |
1040,00 |
10.09.2012 |
|
342. |
faktúra |
1312003560 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
5612,84 |
10.09.2012 |
|
343. |
faktúra |
12218 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
14,89 |
10.09.2012 |
|
344. |
objednávka |
148/2012 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
0,00 |
08.09.2012 |
|
345. |
faktúra |
201206600 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
237,80 |
07.09.2012 |
|
346. |
faktúra |
1741998913 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
07.09.2012 |
|
347. |
faktúra |
112082595 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2816,28 |
07.09.2012 |
|
348. |
objednávka |
145/2012 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
0,00 |
07.09.2012 |
|
349. |
objednávka |
140/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.09.2012 |
|
350. |
faktúra |
6860604465 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
62,78 |
05.09.2012 |
|
351. |
faktúra |
20120885 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
05.09.2012 |
|
352. |
faktúra |
20120133 |
Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné |
251,96 |
04.09.2012 |
|
353. |
faktúra |
1902012 |
Štefan Behun - BTS, Humenné |
99,58 |
04.09.2012 |
|
354. |
faktúra |
201206379 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
242,75 |
03.09.2012 |
|
355. |
objednávka |
144/2012 |
Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné |
0,00 |
03.09.2012 |
|
356. |
objednávka |
138/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
03.09.2012 |
|
357. |
faktúra |
272012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
20209,92 |
27.08.2012 |
|
358. |
faktúra |
201208012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
1465,20 |
27.08.2012 |
|
359. |
faktúra |
2012040 |
Jozef Lichman, Myslina |
214,68 |
27.08.2012 |
|
360. |
faktúra |
7032123155 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
56,96 |
23.08.2012 |
|
361. |
faktúra |
2116251993 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
361,46 |
23.08.2012 |
|
362. |
faktúra |
2116251992 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
607,75 |
23.08.2012 |
|
363. |
faktúra |
2116251991 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
4560,10 |
23.08.2012 |
|
364. |
zmluva |
|
Zmluva - koncert |
0,00 |
21.08.2012 |
22.08.2012 |
365. |
faktúra |
12313675 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1226,45 |
20.08.2012 |
|
366. |
faktúra |
1412002134 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
10981,86 |
17.08.2012 |
|
367. |
faktúra |
5173856249 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,18 |
16.08.2012 |
|
368. |
faktúra |
5173856229 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
40,04 |
16.08.2012 |
|
369. |
faktúra |
5173851048 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,60 |
16.08.2012 |
|
370. |
faktúra |
2012028 |
Mesto Humenné |
387,42 |
16.08.2012 |
|
371. |
faktúra |
12349 |
Marcos, s.r.o., Prešov |
196,39 |
16.08.2012 |
|
372. |
objednávka |
133/2012 |
Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné |
0,00 |
16.08.2012 |
|
373. |
objednávka |
131/2012 |
Mesto Humenné |
0,00 |
12.08.2012 |
|
374. |
faktúra |
112074310 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3243,84 |
09.08.2012 |
|
375. |
faktúra |
7032121353 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
58,49 |
08.08.2012 |
|
376. |
faktúra |
201205625 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
234,98 |
07.08.2012 |
|
377. |
faktúra |
1312002953 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
-2549,91 |
07.08.2012 |
|
378. |
objednávka |
37988 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
07.08.2012 |
|
379. |
objednávka |
130/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.08.2012 |
|
380. |
objednávka |
121/2012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
0,00 |
07.08.2012 |
|
381. |
objednávka |
120/2012 |
Marcos, s.r.o., Prešov |
0,00 |
07.08.2012 |
|
382. |
objednávka |
119/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
07.08.2012 |
|
383. |
faktúra |
4741008879 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
117,34 |
06.08.2012 |
|
384. |
faktúra |
20120784 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
06.08.2012 |
|
385. |
faktúra |
120101138 |
RMR Slovensko, s.r.o., Humenné |
34,20 |
06.08.2012 |
|
386. |
objednávka |
143/2012 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
0,00 |
06.08.2012 |
|
387. |
faktúra |
6860593732 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
66,78 |
03.08.2012 |
|
388. |
faktúra |
1652012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
03.08.2012 |
|
389. |
objednávka |
141/2012 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
0,00 |
03.08.2012 |
|
390. |
faktúra |
51203262 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
02.08.2012 |
|
391. |
faktúra |
122707269 |
IFOsoft, v.o.s., Prešov |
29,88 |
02.08.2012 |
|
392. |
faktúra |
12187 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
133,06 |
02.08.2012 |
|
393. |
objednávka |
132/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
01.08.2012 |
|
394. |
faktúra |
120609 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
19,20 |
31.07.2012 |
|
395. |
faktúra |
7032119803 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
95,81 |
26.07.2012 |
|
396. |
faktúra |
2116147881 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
151,25 |
26.07.2012 |
|
397. |
faktúra |
2116147880 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
440,86 |
26.07.2012 |
|
398. |
faktúra |
2116147879 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
4370,42 |
26.07.2012 |
|
399. |
faktúra |
207359 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
25.07.2012 |
|
400. |
faktúra |
2012079 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
388,68 |
25.07.2012 |
|