V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
901. |
objednávka |
24/2011 |
Kolormat, s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
902. |
objednávka |
22/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
903. |
objednávka |
21/2011 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
904. |
objednávka |
20/2011 |
Schwama-Pneu, s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
905. |
objednávka |
19/2011 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
07.03.2011 |
|
906. |
objednávka |
16057 |
Le cheque dejeuner, s.ro. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
907. |
faktúra |
5112922950 |
Orange Slovensko, a.s. |
41,06 |
28.02.2011 |
|
908. |
faktúra |
5112921393 |
Orange Slovensko, a.s. |
24,22 |
28.02.2011 |
|
909. |
faktúra |
5112921339 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,03 |
28.02.2011 |
|
910. |
faktúra |
11085 |
Marcos, s.r.o. |
196,39 |
28.02.2011 |
|
911. |
faktúra |
202015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
21.02.2011 |
|
912. |
faktúra |
1411000326 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
26907,10 |
21.02.2011 |
|
913. |
faktúra |
110042 |
Pľuta Ján |
55,75 |
21.02.2011 |
|
914. |
faktúra |
09/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
67,00 |
21.02.2011 |
|
915. |
faktúra |
89110431 |
Toptrans, s.r.o. |
106,84 |
18.02.2011 |
|
916. |
faktúra |
7031302993 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
353,46 |
18.02.2011 |
|
917. |
faktúra |
2111103449 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
365,20 |
18.02.2011 |
|
918. |
faktúra |
201101207 |
Kridla, s.r.o. |
178,44 |
18.02.2011 |
|
919. |
faktúra |
10/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
147,00 |
18.02.2011 |
|
920. |
objednávka |
36/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
0,00 |
18.02.2011 |
|
921. |
faktúra |
201101056 |
Kridla, s.r.o. |
266,78 |
14.02.2011 |
|
922. |
objednávka |
18/2011 |
Pľuta Ján |
0,00 |
14.02.2011 |
|
923. |
objednávka |
17/2011 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
14.02.2011 |
|
924. |
objednávka |
15/2011 |
Marcos, s.r.o. |
0,00 |
14.02.2011 |
|
925. |
faktúra |
FO110098 |
Salon, s.r.o. |
330,00 |
11.02.2011 |
|
926. |
faktúra |
6860389332 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
55,80 |
11.02.2011 |
|
927. |
faktúra |
6722917729 |
Slovak Telecom, a.s. |
148,39 |
11.02.2011 |
|
928. |
faktúra |
2290001968 1 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
16142,66 |
11.02.2011 |
|
929. |
faktúra |
20111021 |
Plynmont-Komp, s.r.o. |
178,82 |
11.02.2011 |
|
930. |
faktúra |
111/0071 |
Smis SK, s.r.o. |
353,63 |
11.02.2011 |
|
931. |
faktúra |
022011 |
Aquamont Sabinov, s.r.o. |
157,16 |
11.02.2011 |
|
932. |
faktúra |
0111018399 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
2815,08 |
11.02.2011 |
|
933. |
objednávka |
16/2011 |
PESL, s.r.o. |
0,00 |
11.02.2011 |
|
934. |
objednávka |
15269 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
11.02.2011 |
|
935. |
objednávka |
13/2011 |
Mayster Centrum, s.r.o. |
0,00 |
11.02.2011 |
|
936. |
zmluva |
|
Zmluva - vnútorný bazén |
0,00 |
11.02.2011 |
14.02.2011 |
937. |
zmluva |
|
Zmluva - športová hala |
0,00 |
11.02.2011 |
14.02.2011 |
938. |
faktúra |
FI51100621 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
07.02.2011 |
|
939. |
faktúra |
7494783065 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
2068,00 |
07.02.2011 |
|
940. |
faktúra |
7031301403 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
285,92 |
07.02.2011 |
|
941. |
faktúra |
3110020 |
Ing. Považan - Svietidlá |
174,70 |
07.02.2011 |
|
942. |
faktúra |
2114374501 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
493,07 |
07.02.2011 |
|
943. |
faktúra |
2114374500 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1723,55 |
07.02.2011 |
|
944. |
faktúra |
2114367394 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
135,98 |
07.02.2011 |
|
945. |
faktúra |
2114367393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
898,60 |
07.02.2011 |
|
946. |
faktúra |
20113765 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
48,00 |
07.02.2011 |
|
947. |
faktúra |
20111020 |
Plynmont-Komp, s.r.o. |
705,54 |
07.02.2011 |
|
948. |
faktúra |
20110040 |
T. Benek |
78,00 |
07.02.2011 |
|
949. |
faktúra |
201100353 |
Kridla, s.r.o. |
229,00 |
07.02.2011 |
|
950. |
faktúra |
2011003 |
Pesmenpol, s.r.o. |
24,00 |
07.02.2011 |
|
951. |
faktúra |
12/2011/4Za/2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
07.02.2011 |
|
952. |
faktúra |
112701494 |
IFOsoft, v.o.s. |
47,28 |
07.02.2011 |
|
953. |
faktúra |
11065 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
30,00 |
07.02.2011 |
|
954. |
objednávka |
9/2011 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
27.01.2011 |
|
955. |
objednávka |
12/2011 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
27.01.2011 |
|
956. |
objednávka |
11/2011 |
Globtaktik - P. Závacký |
0,00 |
27.01.2011 |
|
957. |
objednávka |
10/2011 |
Meron, a.s. |
0,00 |
27.01.2011 |
|
958. |
faktúra |
8791387544 |
Orange Slovensko, a.s. |
35,95 |
24.01.2011 |
|
959. |
faktúra |
8541660713 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,55 |
24.01.2011 |
|
960. |
faktúra |
8291732330 |
Orange Slovensko, a.s. |
15,89 |
24.01.2011 |
|
961. |
faktúra |
7031300087 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
309,55 |
24.01.2011 |
|
962. |
faktúra |
201100475 |
Kridla, s.r.o. |
113,54 |
24.01.2011 |
|
963. |
faktúra |
201100354 |
Kridla, s.r.o. |
298,01 |
24.01.2011 |
|
964. |
faktúra |
20110003 |
Ing. Guzi - Šanzi |
39,69 |
24.01.2011 |
|
965. |
faktúra |
1410003627 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
29159,36 |
24.01.2011 |
|
966. |
objednávka |
7/2011 |
Aquamont Sabinov, s.r.o. |
0,00 |
24.01.2011 |
|
967. |
objednávka |
5/2011 |
Ing. Považan - Svietidlá |
0,00 |
18.01.2011 |
|
968. |
faktúra |
51100303 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
17.01.2011 |
|
969. |
faktúra |
22011 |
Regionálna rozvojová agentúra |
331,94 |
17.01.2011 |
|
970. |
faktúra |
201100196 |
Kridla, s.r.o. |
238,30 |
17.01.2011 |
|
971. |
faktúra |
0111006924 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3059,52 |
17.01.2011 |
|
972. |
objednávka |
6/2011 |
Ing. Ján fejo |
0,00 |
17.01.2011 |
|
973. |
objednávka |
4/2011 |
Miškoc Peter |
0,00 |
17.01.2011 |
|
974. |
objednávka |
3/2011 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
17.01.2011 |
|
975. |
objednávka |
2/2011 |
Pesmenpol, s.r.o. |
0,00 |
17.01.2011 |
|
976. |
objednávka |
14/2011 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
0,00 |
17.01.2011 |
|
977. |
objednávka |
14476 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
07.01.2011 |
|
978. |
objednávka |
93/2010 |
Energobyt , s.r.o. |
0,00 |
15.12.2010 |
|
979. |
faktúra |
14019 |
Brenntag |
539,72 |
.-1.14-0 |
13.03.2014 |