SRaŠZ

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 979

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↓
dátum
účinnosti
1. faktúra 14019 Brenntag 539,72 .-1.14-0 13.03.2014
2. objednávka 93/2010 Energobyt , s.r.o. 0,00 15.12.2010  
3. objednávka 14476 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 07.01.2011  
4. objednávka 14/2011 Vihorlat Press, s.r.o. 0,00 17.01.2011  
5. objednávka 2/2011 Pesmenpol, s.r.o. 0,00 17.01.2011  
6. objednávka 3/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 17.01.2011  
7. objednávka 4/2011 Miškoc Peter 0,00 17.01.2011  
8. objednávka 6/2011 Ing. Ján fejo 0,00 17.01.2011  
9. faktúra 0111006924 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3059,52 17.01.2011  
10. faktúra 201100196 Kridla, s.r.o. 238,30 17.01.2011  
11. faktúra 22011 Regionálna rozvojová agentúra 331,94 17.01.2011  
12. faktúra 51100303 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 17.01.2011  
13. objednávka 5/2011 Ing. Považan - Svietidlá 0,00 18.01.2011  
14. objednávka 7/2011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 0,00 24.01.2011  
15. faktúra 1410003627 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 29159,36 24.01.2011  
16. faktúra 20110003 Ing. Guzi - Šanzi 39,69 24.01.2011  
17. faktúra 201100354 Kridla, s.r.o. 298,01 24.01.2011  
18. faktúra 201100475 Kridla, s.r.o. 113,54 24.01.2011  
19. faktúra 7031300087 OMV Slovensko, s.r.o. 309,55 24.01.2011  
20. faktúra 8291732330 Orange Slovensko, a.s. 15,89 24.01.2011  
21. faktúra 8541660713 Orange Slovensko, a.s. 16,55 24.01.2011  
22. faktúra 8791387544 Orange Slovensko, a.s. 35,95 24.01.2011  
23. objednávka 10/2011 Meron, a.s. 0,00 27.01.2011  
24. objednávka 11/2011 Globtaktik - P. Závacký 0,00 27.01.2011  
25. objednávka 12/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 27.01.2011  
26. objednávka 9/2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 27.01.2011  
27. faktúra 11065 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 07.02.2011  
28. faktúra 112701494 IFOsoft, v.o.s. 47,28 07.02.2011  
29. faktúra 12/2011/4Za/2006 Štefan Behun - BTS 99,58 07.02.2011  
30. faktúra 2011003 Pesmenpol, s.r.o. 24,00 07.02.2011  
31. faktúra 201100353 Kridla, s.r.o. 229,00 07.02.2011  
32. faktúra 20110040 T. Benek 78,00 07.02.2011  
33. faktúra 20111020 Plynmont-Komp, s.r.o. 705,54 07.02.2011  
34. faktúra 20113765 Ajfa+Avis, s.r.o. 48,00 07.02.2011  
35. faktúra 2114367393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 898,60 07.02.2011  
36. faktúra 2114367394 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 135,98 07.02.2011  
37. faktúra 2114374500 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1723,55 07.02.2011  
38. faktúra 2114374501 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 493,07 07.02.2011  
39. faktúra 3110020 Ing. Považan - Svietidlá 174,70 07.02.2011  
40. faktúra 7031301403 OMV Slovensko, s.r.o. 285,92 07.02.2011  
41. faktúra 7494783065 Východoslovenská energetika, a.s. 2068,00 07.02.2011  
42. faktúra FI51100621 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 07.02.2011  
43. zmluva   Zmluva - športová hala 0,00 11.02.2011 14.02.2011
44. zmluva   Zmluva - vnútorný bazén 0,00 11.02.2011 14.02.2011
45. objednávka 13/2011 Mayster Centrum, s.r.o. 0,00 11.02.2011  
46. objednávka 15269 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 11.02.2011  
47. objednávka 16/2011 PESL, s.r.o. 0,00 11.02.2011  
48. faktúra 0111018399 Le cheque dejeuner, s.r.o. 2815,08 11.02.2011  
49. faktúra 022011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 157,16 11.02.2011  
50. faktúra 111/0071 Smis SK, s.r.o. 353,63 11.02.2011  
51. faktúra 20111021 Plynmont-Komp, s.r.o. 178,82 11.02.2011  
52. faktúra 2290001968 1 Východoslovenská energetika, a.s. 16142,66 11.02.2011  
53. faktúra 6722917729 Slovak Telecom, a.s. 148,39 11.02.2011  
54. faktúra 6860389332 Messer Tatragas, s.r.o. 55,80 11.02.2011  
55. faktúra FO110098 Salon, s.r.o. 330,00 11.02.2011  
56. objednávka 15/2011 Marcos, s.r.o. 0,00 14.02.2011  
57. objednávka 17/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 14.02.2011  
58. objednávka 18/2011 Pľuta Ján 0,00 14.02.2011  
59. faktúra 201101056 Kridla, s.r.o. 266,78 14.02.2011  
60. objednávka 36/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 0,00 18.02.2011  
61. faktúra 10/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 147,00 18.02.2011  
62. faktúra 201101207 Kridla, s.r.o. 178,44 18.02.2011  
63. faktúra 2111103449 Slovenský ochranný zväz autorský 365,20 18.02.2011  
64. faktúra 7031302993 OMV Slovensko, s.r.o. 353,46 18.02.2011  
65. faktúra 89110431 Toptrans, s.r.o. 106,84 18.02.2011  
66. faktúra 09/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 67,00 21.02.2011  
67. faktúra 110042 Pľuta Ján 55,75 21.02.2011  
68. faktúra 1411000326 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 26907,10 21.02.2011  
69. faktúra 202015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 21.02.2011  
70. faktúra 11085 Marcos, s.r.o. 196,39 28.02.2011  
71. faktúra 5112921339 Orange Slovensko, a.s. 16,03 28.02.2011  
72. faktúra 5112921393 Orange Slovensko, a.s. 24,22 28.02.2011  
73. faktúra 5112922950 Orange Slovensko, a.s. 41,06 28.02.2011  
74. objednávka 16057 Le cheque dejeuner, s.ro. 0,00 07.03.2011  
75. objednávka 19/2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 07.03.2011  
76. objednávka 20/2011 Schwama-Pneu, s.r.o. 0,00 07.03.2011  
77. objednávka 21/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 07.03.2011  
78. objednávka 22/2011 Donauchem, s.r.o. 0,00 07.03.2011  
79. objednávka 24/2011 Kolormat, s.r.o. 0,00 07.03.2011  
80. faktúra 0723934996 Slovak Telecom, a.s. 177,96 10.03.2011  
81. faktúra 11/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 232,00 10.03.2011  
82. faktúra 20110005 Miškoc Peter 348,34 10.03.2011  
83. faktúra 20110144 T. Benek 78,00 10.03.2011  
84. faktúra 2114474487 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1346,78 10.03.2011  
85. faktúra 2114474488 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 429,10 10.03.2011  
86. faktúra 2114474489 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 224,00 10.03.2011  
87. faktúra 2114476316 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1904,15 10.03.2011  
88. faktúra 24 Toman a Toman 28,14 10.03.2011  
89. faktúra 3180000001 Meron, a.s. 645,81 10.03.2011  
90. faktúra 34/2011/4Za/2006 Štefan Behun - BTS 99,58 10.03.2011  
91. faktúra 6860399184 Messer Tatragas, s.r.o. 50,40 10.03.2011  
92. faktúra 7284068694 Východoslovenská energetika, a.s. 535,98 10.03.2011  
93. faktúra 0111027550 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 11.03.2011  
94. faktúra 22011 Ing. Ján Fejo 295,00 11.03.2011  
95. faktúra F112703137 IFOsoft, v.o.s. 11,76 11.03.2011  
96. faktúra FI51100944 Spider Net IT, s.r.o. 23,20 11.03.2011  
97. faktúra FV11009 PESL, s.r.o. 1173,60 11.03.2011  
98. faktúra 11311659 Donauchem, s.r.o. 92,94 14.03.2011  
99. faktúra 2011012 Schwama-Pneu, s.r.o. 106,20 14.03.2011  
100. faktúra 201101876 Kridla, s.r.o. 248,36 14.03.2011  
Dokumenty 1 - 100 / 979

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7811757
Počet návštev dnes: 9911