V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
401. | faktúra | 032012 | SVB Puškinova 1720 | 97,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
402. | faktúra | 90185963 | VVS | 121,60 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
403. | faktúra | 84062012 | HV-VAS s.r.o. | 676,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
404. | faktúra | 7457914700 | VSE | 23253,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
405. | faktúra | 472012 | Stanislav Fejko-Q RUK systém | 1139,53 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
406. | faktúra | 2116234002 | VVS 2/2 | 4456,04 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
407. | faktúra | 2116234002 | VVS 1/2 | 4456,04 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
408. | faktúra | 2116148961 | VVS | 547,52 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
409. | faktúra | 201296 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 19,08 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
410. | faktúra | 2012391 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 240,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
411. | faktúra | 2012362 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 231,36 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
412. | faktúra | 2012305 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 1523,21 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
413. | faktúra | 2012187 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
414. | faktúra | 2012102 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 20,40 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
415. | faktúra | 20120801 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
416. | faktúra | 20120801 | SVB Námestie slobody 20 | 95,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
417. | faktúra | 20120709 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 258,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
418. | faktúra | 20120159 | Štefan Polák | 371,82 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
419. | faktúra | 20120158 | Štefan Polák | 17,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
420. | faktúra | 1412002110 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 21020,33 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
421. | faktúra | 1412002110 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 21020,33 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
422. | faktúra | 121248 | TKR s.r.o. | 948,27 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
423. | faktúra | 12012 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
424. | faktúra | 12012 | SVB Nám.slobody 1732 | 151,24 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
425. | faktúra | 12011 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
426. | faktúra | 12011 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
427. | faktúra | 12011 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
428. | faktúra | 12011 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
429. | faktúra | 12011 | SVB Gorkého 1554 | 121,65 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
430. | faktúra | 12010 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
431. | faktúra | 12010 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
432. | faktúra | 12010 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
433. | faktúra | 12010 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
434. | faktúra | 12010 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
435. | faktúra | 12010 | SVB Dobrianskeho 1676 | 119,91 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
436. | faktúra | 12009 | SVB Třebíčska 1837 | 152,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
437. | faktúra | 12009 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
438. | faktúra | 12007 | SVB Dobrianskeho 1675 | 97,19 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
439. | faktúra | 1200078 | Ing. František Salanci GAS-SERVICE | 1032,64 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
440. | faktúra | P121415 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
441. | faktúra | 90189247 | VVS | 103,96 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
442. | faktúra | 3012332 | VVS 2/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
443. | faktúra | 3012332 | VVS 1/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
444. | faktúra | 3012329 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 20,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
445. | faktúra | 3012326 | SVB Laborecka 1849 | 17,92 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
446. | faktúra | 3012313 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
447. | faktúra | 26/08/2012 | Ing. Vincent Demčák | 337,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
448. | faktúra | 2116343072 | VVS | 618,46 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
449. | faktúra | 2116251968 | VVS 2/2 | 1864,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
450. | faktúra | 2116251968 | VVS 1/2 | 1864,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
451. | faktúra | 2012391 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 240,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
452. | faktúra | 2012362 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 231,36 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
453. | faktúra | 2012305 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 1523,21 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
454. | faktúra | 20120901 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
455. | faktúra | 20120717 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
456. | faktúra | 20120704 | SVB Partizánska 2509 | -1176,62 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
457. | faktúra | 20120702 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | -34,78 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
458. | faktúra | 20120170 | Štefan Polák | 368,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
459. | faktúra | 20120167 | Štefan Polák | 201,48 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
460. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
461. | faktúra | 12014 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
462. | faktúra | 12014 | SVB Nám. slobody 1732 | 151,24 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
463. | faktúra | 12013 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
464. | faktúra | 12013 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
465. | faktúra | 12013 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
466. | faktúra | 12013 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
467. | faktúra | 12013 | SVB Gorkého 1554 | 121,65 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
468. | faktúra | 12012 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
469. | faktúra | 12012 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
470. | faktúra | 12012 | SVB Družstevna 1470 02 | 80,20 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
471. | faktúra | 12012 | SVB Dobrianského 1676 | 119,91 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
472. | faktúra | 12011 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
473. | faktúra | 12008 | SVB Dobrianského 1675 J1 | 97,19 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
474. | faktúra | 1/VY/2012 | SVB Třebíčska 1835/9 | 271,32 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
475. | faktúra | P121058 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
476. | faktúra | 90183981 | VVS | 161,09 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
477. | faktúra | 412115 | IGMAR spol. s r.o. | 249,50 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
478. | faktúra | 2116147801 | VVS 2/2 | 1608,37 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
479. | faktúra | 2116147801 | VVS 1/2 | 1608,37 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
480. | faktúra | 2116135193 | VVS | 105,88 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
481. | faktúra | 20120701 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
482. | faktúra | 20120701 | SVB Nám. slobody 20 | 95,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
483. | faktúra | 20120127 | Štefan Polák | 458,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
484. | faktúra | 2012010 | Jasot s.r.o. | 199,90 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
485. | faktúra | 2012002 | SVB Laborecka 1864 | 754,26 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
486. | faktúra | 2012001 | SVB Laborecka 1864 | -282,20 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
487. | faktúra | 2012/159 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
488. | faktúra | 1412001808 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 22078,12 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
489. | faktúra | 1412001808 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 22078,12 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
490. | faktúra | 1412001808 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 22078,12 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
491. | faktúra | 1200149 | Hattech, s.r.o. | 769,08 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
492. | faktúra | 1200070 | Ing. František Salanci | 997,94 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
493. | faktúra | 1/2012 | SVB Družstevna 1470/7,8,9 | 89,22 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
494. | faktúra | P120888 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
495. | faktúra | 412092 | IGMAR spol. s r.o. | 264,85 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
496. | faktúra | 311120290 | ENERGOBYT, s.r.o. | 2588,40 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
497. | faktúra | 2116130709 | VVS 2/2 | 4880,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
498. | faktúra | 2116130709 | VVS 1/2 | 4880,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
499. | faktúra | 2116130300 | VVS 2/2 | 5471,58 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
500. | faktúra | 2116130300 | VVS 1/2 | 5471,58 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika