V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] ↑ |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
1. |
zmluva |
Z 051/4.1/2011 |
Rozhodnutie o zmene projektu - Separačný dvor na Sninskej ulici |
2336742,41 |
27.06.2011 |
28.06.2011 |
2. |
zmluva |
249/2011 |
Zmluva o prevode správy majetku |
2127015,62 |
07.09.2011 |
08.09.2011 |
3. |
zmluva |
6710/11/08746 |
Zmluva o účelovom úvere |
2000000,00 |
14.12.2011 |
15.12.2011 |
4. |
zmluva |
6709/11/08746 |
Zmluva o účelovom úvere |
2000000,00 |
14.12.2011 |
15.12.2011 |
5. |
zmluva |
Dodatok č.2 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku II.časť |
1959333,26 |
04.11.2011 |
05.11.2011 |
6. |
zmluva |
Dodatok č.2 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku I.časť |
1959333,26 |
04.11.2011 |
05.11.2011 |
7. |
zmluva |
1Z221101205570101 |
Dodatok1Z221101205570101 |
1591132,87 |
24.08.2011 |
25.08.2011 |
8. |
zmluva |
Z 153/4.5/2011 |
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 153/4.5/2011- Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina |
1095235,12 |
20.12.2011 |
21.12.2011 |
9. |
zmluva |
014/4.5/2011 |
Rozhodnutie o zmene projektu - Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina |
1095235,12 |
08.03.2011 |
09.03.2011 |
10. |
faktúra |
|
df13280011 Separačný dvor stavebné práce |
985741,91 |
27.07.2011 |
|
11. |
zmluva |
155/2012 |
Zmluva o správe majetku |
897374,52 |
07.03.2012 |
08.03.2012 |
12. |
faktúra |
2110038 |
Nákup čistiacej techniky |
772560,00 |
11.11.2011 |
11.11.2011 |
13. |
faktúra |
1600501716 |
Stavebné úpravy - ZŠ Dargovských hrdinov |
498926,82 |
05.12.2011 |
05.12.2011 |
14. |
faktúra |
|
Faktúra Tucon |
493584,64 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
15. |
faktúra |
49060068000962011 |
Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Nám.Slobody v Humennom |
361902,73 |
11.10.2011 |
11.10.2011 |
16. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo Zberný dvor |
315396,00 |
26.09.2011 |
27.09.2011 |
17. |
faktúra |
6054-0001 |
Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina |
274743,73 |
24.11.2011 |
24.11.2011 |
18. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - zastrešenie budovy futbalového štadióna |
273445,43 |
27.02.2012 |
28.02.2012 |
19. |
zmluva |
3A-ZOD-0040811 |
zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác |
233998,24 |
17.08.2011 |
18.08.2011 |
20. |
zmluva |
|
Zmluva o ročnej podpore a službách spojených s údržbou informačného systému samosprávy |
212281,51 |
02.03.2012 |
03.03.2012 |
21. |
faktúra |
11038 |
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia |
208453,56 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
22. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo |
208453,56 |
31.08.2011 |
01.09.2011 |
23. |
zmluva |
Dodatok č.2 |
Nenávratný finančný príspevok - verejné osvetlenie |
193875,51 |
21.10.2011 |
22.10.2011 |
24. |
zmluva |
Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo PB bau, s.r.o. |
166899,13 |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
25. |
zmluva |
|
PB bau, s. r. o. - Návrh zmluvy o dielo |
166899,13 |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
26. |
faktúra |
df2011002 |
Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej |
160903,40 |
30.09.2011 |
30.09.2011 |
27. |
faktúra |
|
df2011003 Separačný dvor stavebné práce |
150274,73 |
27.07.2011 |
|
28. |
faktúra |
|
df10110090 Nádoby na separovaný odpad |
142800,00 |
27.07.2011 |
|
29. |
zmluva |
248/2011 |
Zmluva o prevode správy majetku |
142800,00 |
07.09.2011 |
08.09.2011 |
30. |
zmluva |
č.6 k zml.410/2005 |
Mesto Humenné - dopl.k nájomnej zmluve |
102859,00 |
14.01.2021 |
29.07.2020 |
31. |
faktúra |
|
Einffage Construction- ZS Darg.hrdinov |
100780,20 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
32. |
faktúra |
0000482 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. |
100546,03 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
33. |
zmluva |
054/2011-IZ-5.0/V |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
95800,00 |
04.11.2011 |
05.11.2011 |
34. |
zmluva |
Dod.č.1 k zmluve1037 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1037/2020 |
94908,91 |
31.05.2021 |
27.05.2021 |
35. |
faktúra |
df2011003 |
Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej |
92616,95 |
30.09.2011 |
30.09.2011 |
36. |
zmluva |
1037/2020 |
Mesto Humenné - Nájomná zmluva |
91116,91 |
14.01.2021 |
01.01.2021 |
37. |
zmluva |
Dodatok č. 4 |
ENERGOBYT, s.r.o. - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 |
87247,23 |
21.07.2021 |
14.05.2021 |
38. |
faktúra |
490600680002792011 |
EUROVIA SK, s.r.o. |
84010,49 |
14.02.2012 |
14.02.2012 |
39. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie - UNIprojekt plus,s.r.o. |
76920,00 |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
40. |
faktúra |
1412000600 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 |
70560,54 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
41. |
faktúra |
1412000600 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 |
70560,54 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
42. |
faktúra |
1412000600 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 |
70560,54 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
43. |
faktúra |
1413000296 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 |
68562,32 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
44. |
faktúra |
1413000296 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 |
68562,32 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
45. |
faktúra |
1413000296 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 |
68562,32 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
46. |
zmluva |
3A-ZoD-0031211 |
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác |
67660,57 |
31.01.2012 |
01.02.2012 |
47. |
faktúra |
03312 |
BSV STAV s.r.o. |
64800,00 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
48. |
faktúra |
1412000402 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 |
63575,64 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
49. |
faktúra |
1412000402 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 |
63575,64 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
50. |
faktúra |
1412000402 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. |
63575,64 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
51. |
faktúra |
310110991 |
O.S.V.O - stavebné práce - verejné osvetlenie |
63263,52 |
03.01.2012 |
03.01.2012 |
52. |
faktúra |
1412003531 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 |
61817,16 |
13.02.2013 |
14.02.2013 |
53. |
faktúra |
1412003531 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 |
61817,16 |
13.02.2013 |
14.02.2013 |
54. |
faktúra |
1412003531 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 |
61817,16 |
13.02.2013 |
14.02.2013 |
55. |
faktúra |
14048 |
Mládežnícky hokejový klub |
60951,46 |
15.03.2014 |
15.03.2014 |
56. |
faktúra |
1413000593 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 |
57681,71 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
57. |
faktúra |
1413000593 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 |
57681,71 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
58. |
faktúra |
1413000593 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 |
57681,71 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
59. |
zmluva |
6 |
Dodatok č. 6 k Zmluve o službách v mestskej autobusovej doprave |
55000,00 |
09.12.2011 |
10.12.2011 |
60. |
zmluva |
3882011 |
Zmluva o prevode správy majetku |
53018,38 |
09.01.2012 |
10.01.2012 |
61. |
faktúra |
1413000890 |
HES, s.r.o. 3/3 |
50973,18 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
62. |
faktúra |
1413000890 |
HES, s.r.o. 2/3 |
50973,18 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
63. |
faktúra |
1413000890 |
HES, s.r.o. 1/3 |
50973,18 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
64. |
faktúra |
|
Fak_HES_1411003308 |
49532,44 |
14.12.2011 |
14.12.2011 |
65. |
faktúra |
1412000901 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 |
49223,29 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
66. |
faktúra |
1412000901 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 |
49223,29 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
67. |
faktúra |
1412000901 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 |
49223,29 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
68. |
faktúra |
1412003317 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 |
47742,17 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
69. |
faktúra |
1412003317 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 |
47742,17 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
70. |
faktúra |
1412003317 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 |
47742,17 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
71. |
faktúra |
|
Faktúra Termobest - stavebné úpravy ZŠ Pugačevova |
41504,71 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
72. |
faktúra |
|
Einffage Construction- Stavebne upravy ZS Dargovskch hrdinov |
38609,25 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
73. |
zmluva |
Dodatok č. 5 |
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve TYTEX Slovakia s.r.o. |
38443,00 |
15.02.2012 |
16.02.2012 |
74. |
zmluva |
Dodatok č.4 |
Nájomná zmluva - Tytex Slovakia s.r.o. |
37000,00 |
22.11.2011 |
23.11.2011 |
75. |
zmluva |
35/2012 |
Mandátna zmluva |
36192,00 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
76. |
faktúra |
|
Fak_HES_1411003009 |
35478,31 |
14.12.2011 |
14.12.2011 |
77. |
zmluva |
|
Fakt_HES_1411003009 |
35478,31 |
24.11.2011 |
|
78. |
zmluva |
|
Kúpna zmluva Zberný dvor |
35400,00 |
26.09.2011 |
27.09.2011 |
79. |
zmluva |
1/2011 |
Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina - stavebný dozor |
35280,00 |
07.07.2011 |
08.07.2011 |
80. |
faktúra |
1412001203 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 |
35222,72 |
19.06.2012 |
20.06.2012 |
81. |
faktúra |
1412001203 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 |
35222,72 |
19.06.2012 |
20.06.2012 |
82. |
faktúra |
14120011203 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 |
35222,72 |
19.06.2012 |
20.06.2012 |
83. |
faktúra |
1413001188 |
HES, s.r.o. 3/3 |
35025,97 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
84. |
faktúra |
1413001188 |
HES, s.r.o. 2/3 |
35025,97 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
85. |
faktúra |
1413001188 |
HES, s.r.o. 1/3 |
35025,97 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
86. |
faktúra |
1412003016 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 |
34908,00 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
87. |
faktúra |
1412003016 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 |
34908,00 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
88. |
faktúra |
1412003016 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 |
34908,00 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
89. |
faktúra |
14040 |
HES |
32219,23 |
26.03.2014 |
26.03.2014 |
90. |
faktúra |
df 6912011 |
Ekoservis, s.r.o. |
30399,92 |
14.09.2011 |
14.09.2011 |
91. |
faktúra |
1410003627 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
29159,36 |
24.01.2011 |
|
92. |
faktúra |
1412000925 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
28703,86 |
25.04.2012 |
|
93. |
faktúra |
df 8802011 |
Ekoservis s.r.o. |
28583,01 |
14.11.2011 |
14.11.2011 |
94. |
faktúra |
14066 |
HES |
28460,16 |
15.04.2014 |
15.04.2014 |
95. |
faktúra |
|
df 2932011 |
28207,15 |
18.05.2011 |
|
96. |
faktúra |
1411000628 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
27971,98 |
18.03.2011 |
|
97. |
faktúra |
1411000326 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
26907,10 |
21.02.2011 |
|
98. |
faktúra |
1411003607 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
25713,88 |
18.01.2012 |
|
99. |
faktúra |
|
df 1912011 |
24945,41 |
02.05.2011 |
|
100. |
faktúra |
14106 |
HES |
24743,99 |
20.05.2014 |
20.05.2014 |