V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo ↑ |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
1. |
zmluva |
Zmluva o dielo č.1 |
Zmluva o dielo č.1 - Ing. Vladimír Moroz |
1480,00 |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
2. |
zmluva |
Zmluva o dielo č. 3 |
Zmluva o dielo č. 3 - stavebný dozor - Ing. Mikitka |
20,00 |
11.11.2021 |
08.11.2021 |
3. |
zmluva |
Zmluva o dielo č. 2 |
Zmluva o dielo č. 2 - Ing. Vladimír Moroz |
4500,00 |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
4. |
zmluva |
Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo PB bau, s.r.o. |
166899,13 |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
5. |
zmluva |
Z2211012078801 |
Zmluva o poskytnutí NFP - ZŠ Kudlovská, |
0,00 |
06.10.2011 |
07.10.2011 |
6. |
zmluva |
Z 153/4.5/2011 |
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 153/4.5/2011- Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina |
1095235,12 |
20.12.2011 |
21.12.2011 |
7. |
zmluva |
Z 051/4.1/2011 |
Rozhodnutie o zmene projektu - Separačný dvor na Sninskej ulici |
2336742,41 |
27.06.2011 |
28.06.2011 |
8. |
faktúra |
VF52012 |
Regionálna rozvojová agentúra Humenné |
331,97 |
06.02.2012 |
|
9. |
faktúra |
TG2012002 |
Peter Tomovčík - CULLIGAN |
47,81 |
28.01.2012 |
|
10. |
zmluva |
SS/009/2015 |
Zmluva o dielo - dodatok č.2 |
0,00 |
29.09.2017 |
30.09.2017 |
11. |
zmluva |
SKMBT_42102112310430 |
Slovnaft - dodávka nafty |
0,00 |
22.11.2011 |
23.11.2011 |
12. |
faktúra |
P121415 |
Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné |
948,27 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
13. |
faktúra |
P121058 |
Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné |
948,27 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
14. |
faktúra |
P120888 |
Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné |
948,27 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
15. |
faktúra |
P120714 |
Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné |
948,27 |
19.06.2012 |
20.06.2012 |
16. |
faktúra |
P120181 |
TKR s.r.o. |
954,74 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
17. |
zmluva |
P04-10/2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu |
0,00 |
26.10.2011 |
27.10.2011 |
18. |
zmluva |
P04 - 10/2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu |
0,00 |
03.11.2011 |
04.11.2011 |
19. |
faktúra |
OF20110377 |
MARTES-SK. s.r.o. - paletový vozík PVV 102 |
3516,00 |
22.12.2011 |
22.12.2011 |
20. |
faktúra |
OF/11/1297 |
Maľovaná mapa Humenné |
2320,00 |
24.10.2011 |
24.10.2011 |
21. |
objednávka |
OD220007 |
Objednávka č.7 - IPECON, s.r.o. |
74,00 |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
22. |
objednávka |
OD220006 |
Objednávka č. 6 - Ipecon, s.r.o. |
1108,02 |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
23. |
objednávka |
OD220005 |
Objednávka č. 5 - Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. |
8938,00 |
08.06.2022 |
01.06.2022 |
24. |
objednávka |
OD220003 |
IPECON, s.r.o. |
4850,00 |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
25. |
objednávka |
OD220002 |
Objednávka č.2 - IKAS, s.r.o. |
611,65 |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
26. |
objednávka |
OD220001 |
Objednávka na overenie hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení - SIEA |
6429,60 |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
27. |
objednávka |
OD210010 |
IPECON, s. r. o. - objednávka č. 10 |
7368,00 |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
28. |
objednávka |
OD210009 |
Objednávka č. 9 STA-MoDi Pro |
1700,00 |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
29. |
objednávka |
OD210008 |
Objednávka projektovej dokumentácie č. 8 - Ing. Vladimír Moroz |
4500,00 |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
30. |
objednávka |
OD210007 |
IPECON, s. r. o. - objednávka č. 7 |
5139,00 |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
31. |
objednávka |
Objednávka č.4 |
Objednávka č. 4 - Ing. Vladimír Moroz |
3,00 |
25.04.2022 |
22.04.2022 |
32. |
objednávka |
obj 69/2012 |
Hydrozvar, s.r.o. |
0,00 |
27.01.2012 |
|
33. |
zmluva |
NZ/705/AB |
Nájomná zmluva |
13,72 |
01.02.2012 |
02.02.2012 |
34. |
zmluva |
KŽP-PO4-SC451-2019-5 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
0,00 |
19.05.2021 |
22.03.2021 |
35. |
zmluva |
KŽP-PO4-SC451-2019-5 |
Dodatok č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
0,00 |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
36. |
zmluva |
INV/139/2012/6054 |
Zmluva o dielo - TKO Myslina |
23787,73 |
16.02.2012 |
17.02.2012 |
37. |
faktúra |
FVH2011/022 |
Spotreba energií |
819,67 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
38. |
faktúra |
FV11009 |
PESL, s.r.o. |
1173,60 |
11.03.2011 |
|
39. |
faktúra |
FP112378 |
Retransmisia 12/2011 |
954,74 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
40. |
faktúra |
FO110098 |
Salon, s.r.o. |
330,00 |
11.02.2011 |
|
41. |
faktúra |
FI51200375 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
05.01.2012 |
|
42. |
faktúra |
FI51100944 |
Spider Net IT, s.r.o. |
23,20 |
11.03.2011 |
|
43. |
faktúra |
FI51100621 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
07.02.2011 |
|
44. |
faktúra |
F120041 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
278,24 |
06.02.2012 |
|
45. |
faktúra |
F112703580 |
IFOsoft, v.o.s. |
158,64 |
17.03.2011 |
|
46. |
faktúra |
F112703137 |
IFOsoft, v.o.s. |
11,76 |
11.03.2011 |
|
47. |
faktúra |
F0068 |
Strava |
1300,00 |
24.10.2011 |
24.10.2011 |
48. |
faktúra |
dr 8402011 |
Euromar s.r.o. |
4107,31 |
03.01.2012 |
03.01.2012 |
49. |
zmluva |
dotatok č. 8 |
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Obvodný úrad Humenné |
0,00 |
18.10.2011 |
19.10.2011 |
50. |
zmluva |
Dodatok č.4 |
Nájomná zmluva - Tytex Slovakia s.r.o. |
37000,00 |
22.11.2011 |
23.11.2011 |
51. |
zmluva |
Dodatok č.3 |
zmldodatokc3kzmluveoposkytnutisluzieb12122008 |
0,00 |
08.08.2011 |
09.08.2011 |
52. |
zmluva |
Dodatok č.2 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku II.časť |
1959333,26 |
04.11.2011 |
05.11.2011 |
53. |
zmluva |
Dodatok č.2 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku I.časť |
1959333,26 |
04.11.2011 |
05.11.2011 |
54. |
zmluva |
Dodatok č.2 |
Nenávratný finančný príspevok - verejné osvetlenie |
193875,51 |
21.10.2011 |
22.10.2011 |
55. |
zmluva |
dodatok č.2 |
Konica - dodatok č. 2 k zmluve č.5004326 |
0,00 |
14.01.2021 |
20.10.2020 |
56. |
zmluva |
Dodatok č.2 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí právnych služieb |
0,00 |
03.05.2022 |
04.05.2022 |
57. |
zmluva |
Dodatok č.2 |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby |
0,00 |
04.10.2011 |
05.10.2011 |
58. |
zmluva |
Dodatok č.1 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb |
0,00 |
27.01.2022 |
23.12.2021 |
59. |
zmluva |
Dodatok č.1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov |
1944,48 |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
60. |
zmluva |
Dodatok č. 9 |
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Obvodný úrad Humenné |
0,00 |
17.01.2012 |
18.01.2012 |
61. |
zmluva |
Dodatok č. 9 |
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Krajská lesný úrad v Prešove |
0,00 |
17.01.2012 |
18.01.2012 |
62. |
zmluva |
Dodatok č. 8 |
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Krajský lesný úrad Prešov |
0,00 |
18.10.2011 |
19.10.2011 |
63. |
zmluva |
Dodatok č. 7 |
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117003 |
6982,27 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
64. |
zmluva |
Dodatok č. 5 |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3119203 |
2462,00 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
65. |
zmluva |
Dodatok č. 5 |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3114902 |
0,00 |
13.02.2012 |
14.02.2012 |
66. |
zmluva |
Dodatok č. 5 |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111005 |
6081,00 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
67. |
zmluva |
Dodatok č. 5 |
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve TYTEX Slovakia s.r.o. |
38443,00 |
15.02.2012 |
16.02.2012 |
68. |
zmluva |
Dodatok č. 4 |
ENERGOBYT, s.r.o. - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 |
87247,23 |
21.07.2021 |
14.05.2021 |
69. |
zmluva |
Dodatok č. 4 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117603 |
2647,70 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
70. |
zmluva |
Dodatok č. 4 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117503 |
2513,80 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
71. |
zmluva |
Dodatok č. 4 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117403 |
1943,80 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
72. |
zmluva |
Dodatok č. 4 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116903 |
3343,78 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
73. |
zmluva |
Dodatok č. 4 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3113505 |
1778,48 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
74. |
zmluva |
Dodatok č. 3 |
ENERGOBYT, s.r.o. - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 |
0,00 |
21.07.2021 |
30.04.2021 |
75. |
zmluva |
Dodatok č. 3 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117703 |
2111,65 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
76. |
zmluva |
Dodatok č. 3 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117303 |
2126,60 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
77. |
zmluva |
Dodatok č. 3 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117103 |
2415,80 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
78. |
zmluva |
Dodatok č. 3 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116706 |
3437,09 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
79. |
zmluva |
Dodatok č. 20 |
Dodatok č. 20 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 2370/2006/uz |
0,00 |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
80. |
zmluva |
Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3118507 |
2284,94 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
81. |
zmluva |
Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116906 |
2524,60 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
82. |
zmluva |
Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3110309 |
1997,74 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
83. |
zmluva |
Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3110109 |
2415,80 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
84. |
zmluva |
dodatok č. 13 |
CHEMES, a.s. - dod.č.13 k Zmluve o podmienkach dodávky tepla |
0,00 |
15.01.2021 |
01.01.2021 |
85. |
zmluva |
Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného daru |
0,00 |
04.10.2012 |
05.10.2012 |
86. |
zmluva |
Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111210 |
723,60 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
87. |
zmluva |
Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111010 |
1950,60 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
88. |
zmluva |
Dod.č.19 k zml.2370 |
Dodatok ku kontokorentnému úveru VÚB - predĺženie |
0,00 |
20.07.2021 |
01.08.2021 |
89. |
zmluva |
Dod.č.1 k zmluve1037 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1037/2020 |
94908,91 |
31.05.2021 |
27.05.2021 |
90. |
faktúra |
df2011003 |
Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej |
92616,95 |
30.09.2011 |
30.09.2011 |
91. |
faktúra |
df2011002 |
Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej |
160903,40 |
30.09.2011 |
30.09.2011 |
92. |
faktúra |
df 9982011 |
Le Cheque Dejouner |
5980,60 |
15.12.2011 |
15.12.2011 |
93. |
faktúra |
df 9842011 |
Ekoservis, s.r.o. |
22373,28 |
14.12.2011 |
14.12.2011 |
94. |
faktúra |
df 9762011 |
VSE, a.s. |
20568,00 |
15.12.2011 |
15.12.2011 |
95. |
faktúra |
df 9752011 |
Ferex, s.r.o. |
5874,00 |
19.12.2011 |
19.12.2011 |
96. |
faktúra |
df 9732011 |
Peter Loziak, MM-2 |
6708,24 |
14.12.2011 |
14.12.2011 |
97. |
faktúra |
df 9712011 |
Wintex, s.r.o. |
1723,00 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
98. |
faktúra |
df 9512011 |
Slovnaft, a.s. |
2320,96 |
01.12.2011 |
01.12.2011 |
99. |
faktúra |
df 9322011 |
VSE, a.s. |
1274,17 |
21.11.2011 |
21.11.2011 |
100. |
faktúra |
df 9292011 |
Slovnaft, a.s. |
2905,05 |
23.11.2011 |
23.11.2011 |