Prechádzka mestom … na stránkach VirtualTravel.sk
| « Máj » « 2013 » |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
meniny má Júlia, Juliana
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese humenne.k3.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | faktúra | 2115936161 | Východo slovenská vofárenská spoločmosť,Košice | 3351,86 | 28.05.2012 | |
| 602. | faktúra | 7032113135 | OMV, s.r.o., Bratislava | 90,80 | 23.05.2012 | |
| 603. | faktúra | 2012055 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné | 137,88 | 23.05.2012 | |
| 604. | faktúra | 1412001227 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 17664,49 | 22.05.2012 | |
| 605. | faktúra | 1402011176 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 3362,52 | 22.05.2012 | |
| 606. | faktúra | 12312494 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1115,98 | 22.05.2012 | |
| 607. | faktúra | 205196 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 138,20 | 18.05.2012 | |
| 608. | faktúra | 120370 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 215,40 | 18.05.2012 | |
| 609. | faktúra | 10225811 | Orange, a.s., Bratislava | 42,12 | 18.05.2012 | |
| 610. | objednávka | 103/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 18.05.2012 | |
| 611. | objednávka | 102/2012 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 0,00 | 18.05.2012 | |
| 612. | faktúra | 2012490085 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 41,72 | 14.05.2012 | |
| 613. | faktúra | 13120001643 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 2637,64 | 14.05.2012 | |
| 614. | objednávka | 105/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 14.05.2012 | |
| 615. | zmluva | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve | 0,00 | 11.05.2012 | 12.05.2012 | |
| 616. | faktúra | 2012036 | Jozef Lichman, Myslina | 58,80 | 10.05.2012 | |
| 617. | faktúra | 201203367 | Kridla, s.r.o., Humenné | 316,66 | 10.05.2012 | |
| 618. | objednávka | 95/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.05.2012 | |
| 619. | objednávka | 100/2012 | Dušan Barláš, Humenné | 0,00 | 10.05.2012 | |
| 620. | faktúra | 51202012 | Spider Net IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 09.05.2012 | |
| 621. | faktúra | 222012 | Korlea Invest, a.s., Prešov | 94,61 | 09.05.2012 | |
| 622. | faktúra | 201201670 | Kridla, s.r.o., Humenné | 21,97 | 09.05.2012 | |
| 623. | faktúra | 112043396 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3304,92 | 09.05.2012 | |
| 624. | objednávka | 137/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 09.05.2012 | |
| 625. | objednávka | 118/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 09.05.2012 | |
| 626. | faktúra | 8738024776 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 8,03 | 07.05.2012 | |
| 627. | faktúra | 8100002715 | VVS | 4,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 628. | faktúra | 757 | Technické služby mesta Humenné | 377,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 629. | faktúra | 7240075817 | VSE | 1,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 630. | faktúra | 7200090108 | VSE | 520,94 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 631. | faktúra | 7032111365 | OMV, s.r.o., Bratislava | 119,32 | 07.05.2012 | |
| 632. | faktúra | 6738024723 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 112,12 | 07.05.2012 | |
| 633. | faktúra | 412051 | IGMAR spol. s r.o. | 254,11 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 634. | faktúra | 270312 | Hrabčák - VAS s.r.o. | 237,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 635. | faktúra | 2115811112 | VVS 2/2 | 5092,93 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 636. | faktúra | 2115811112 | VVS 1/2 | 5092,93 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 637. | faktúra | 2115811074 | VVS 3/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 638. | faktúra | 2115811074 | VVS 2/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 639. | faktúra | 2115811074 | VVS 1/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 640. | faktúra | 2115725189 | VVS 2/2 | 2571,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 641. | faktúra | 2115725189 | VVS 1/2 | 2571,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 642. | faktúra | 2115725072 | VVS 2/2 | 1246,48 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 643. | faktúra | 2115725072 | VVS 1/2 | 1246,48 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 644. | faktúra | 2012065 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 645. | faktúra | 2012061 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 971,35 | 07.05.2012 | |
| 646. | faktúra | 20120412 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 07.05.2012 | |
| 647. | faktúra | 20120401 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 648. | faktúra | 20120313 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 649. | faktúra | 201201 | Mesto Humenné | 2043,61 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 650. | faktúra | 20120087 | Štefan Polák | 17,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 651. | faktúra | 20120062 | Štefan Polák | 435,37 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 652. | faktúra | 20120060 | Štefan Polák | 116,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 653. | faktúra | 20120030 | Jozef Hatala ZP | 285,60 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 654. | faktúra | 20120026 | Jozef Hatala ZP | 210,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 655. | faktúra | 2010000350 | VVS 4/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 656. | faktúra | 2010000350 | VVS 3/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 657. | faktúra | 2010000350 | VVS 2/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 658. | faktúra | 2010000350 | VVS 1/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 659. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 4/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 660. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 661. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/42 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 662. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 663. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 664. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 665. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 666. | faktúra | 12088 | Dušan Barláš, Gruzovce | 50,30 | 07.05.2012 | |
| 667. | faktúra | 120534 | TKR s.r.o. | 948,27 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 668. | faktúra | 120338 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 46,80 | 07.05.2012 | |
| 669. | faktúra | 120233 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 158,81 | 07.05.2012 | |
| 670. | faktúra | 12006 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 671. | faktúra | 12006 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 672. | faktúra | 12006 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 673. | faktúra | 12006 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 674. | faktúra | 12006 | SVB Nám.slobody 1732 | 118,24 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 675. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 676. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 677. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 678. | faktúra | 12006 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 679. | faktúra | 12006 | SVB Gorkého 1554 | 93,65 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 680. | faktúra | 12006 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 681. | faktúra | 12005 | SVB Ševčenkova 1662 | 1050,58 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 682. | faktúra | 12005 | SVB SNP 2507 | 411,18 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 683. | faktúra | 12005 | SVB Dobrianskeho 1676 | 239,82 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 684. | faktúra | 12003 | SVB Dobrianskeho 1675 | 70,04 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 685. | faktúra | 1200036 | GAS-SERVICE | 1682,76 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 686. | faktúra | 10120001 | Maran, s.r.o. | 386,47 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 687. | faktúra | 06032012 | Ing. Vincent Demčák | 232,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 688. | faktúra | 0000482 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 100546,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
| 689. | objednávka | 99/2012 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
| 690. | objednávka | 97/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
| 691. | objednávka | 113/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 07.05.2012 | |
| 692. | faktúra | 862012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.05.2012 | |
| 693. | faktúra | 21204042 | Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné | 370,19 | 04.05.2012 | |
| 694. | faktúra | 10120302 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 48,00 | 04.05.2012 | |
| 695. | objednávka | 101/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.05.2012 | |
| 696. | objednávka | 98/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislavas | 0,00 | 02.05.2012 | |
| 697. | objednávka | 94/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 02.05.2012 | |
| 698. | objednávka | 91/2012 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 0,00 | 02.05.2012 | |
| 699. | faktúra | 16152012 | Snaha ZP, Humenné | 1177,00 | 30.04.2012 | |
| 700. | objednávka | 92/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 26.04.2012 |