V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | faktúra | df1110697 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 502. | faktúra | df1110940 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 503. | faktúra | df112011394 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 504. | faktúra | df1140598 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 505. | faktúra | df1140801 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 506. | faktúra | df134133 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 507. | faktúra | df134216 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 508. | faktúra | df134243 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 509. | faktúra | df134245 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 510. | faktúra | df22300014 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 511. | faktúra | df601100517 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 512. | faktúra | df601100518 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 513. | faktúra | df601100774 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 514. | faktúra | df601100775 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 515. | faktúra | df601100786 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 516. | faktúra | df601100787 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 517. | faktúra | df8011000946 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 518. | faktúra | df901100055 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
| 519. | zmluva | Dodatok k zmluve o dielo na zhotovenie stavby 22.12.2010 | 0,00 | 16.02.2011 | 17.02.2011 | |
| 520. | zmluva | zmluva 2011/18 hrobové miesto | 0,00 | 16.02.2011 | 17.02.2011 | |
| 521. | zmluva | zmluva 2011/22 hrobové miesto | 0,00 | 16.02.2011 | 17.02.2011 | |
| 522. | zmluva | zmluva dodatok 2011/17 hrobové miesto | 0,00 | 16.02.2011 | 17.02.2011 | |
| 523. | zmluva | zmluva dodatok 2011/19 hrobové miesto | 0,00 | 16.02.2011 | 17.02.2011 | |
| 524. | zmluva | zmluva dodatok 2011/20 hrobové miesto | 0,00 | 16.02.2011 | 17.02.2011 | |
| 525. | zmluva | zmluva dodatok 2011/21 hrobové miesto | 0,00 | 16.02.2011 | 17.02.2011 | |
| 526. | zmluva | zmluva dodatok 2011/23 hrobové miesto | 0,00 | 16.02.2011 | 17.02.2011 | |
| 527. | faktúra | df1110695 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 16.02.2011 | ||
| 528. | faktúra | df1160251 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 16.02.2011 | ||
| 529. | faktúra | df134229 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 16.02.2011 | ||
| 530. | faktúra | df134244 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 16.02.2011 | ||
| 531. | faktúra | df2011001112 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 16.02.2011 | ||
| 532. | faktúra | df49001 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 16.02.2011 | ||
| 533. | faktúra | df601100776 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 16.02.2011 | ||
| 534. | faktúra | of342011 TKO | 398,49 | 16.02.2011 | ||
| 535. | objednávka | 472011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 536. | objednávka | 482011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 537. | objednávka | 492011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 538. | objednávka | 502011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 539. | objednávka | 512011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 540. | objednávka | 522011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 541. | objednávka | 532011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 542. | objednávka | 542011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 543. | objednávka | 552011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 544. | objednávka | 562011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 545. | objednávka | 572011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 546. | objednávka | 582011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 547. | objednávka | 592011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 548. | objednávka | 602011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 549. | objednávka | 612011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 550. | objednávka | 622011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 551. | objednávka | 632011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 552. | objednávka | 642011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 553. | objednávka | 652011 | 0,00 | 17.02.2011 | ||
| 554. | faktúra | OF332011 SPR | 204,57 | 17.02.2011 | ||
| 555. | faktúra | OF3511 SPR | 141,62 | 17.02.2011 | ||
| 556. | faktúra | OF362011 SPR | 85,23 | 17.02.2011 | ||
| 557. | faktúra | OF372011 SPR | 16,20 | 17.02.2011 | ||
| 558. | faktúra | OF382011 SPR | 1072,67 | 17.02.2011 | ||
| 559. | faktúra | OF392011 SPR | 50,00 | 17.02.2011 | ||
| 560. | faktúra | OF402011 SPR | 200,00 | 17.02.2011 | ||
| 561. | zmluva | Dodatok č. 2 k ZoD - Rekonštrukcia ZŠ Kudlovská | 0,00 | 18.02.2011 | 19.02.2011 | |
| 562. | objednávka | Objedn_06_PNT_2011 | 0,00 | 18.02.2011 | ||
| 563. | objednávka | 36/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 0,00 | 18.02.2011 | |
| 564. | faktúra | 10/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 147,00 | 18.02.2011 | |
| 565. | faktúra | 201101207 | Kridla, s.r.o. | 178,44 | 18.02.2011 | |
| 566. | faktúra | 2111103449 | Slovenský ochranný zväz autorský | 365,20 | 18.02.2011 | |
| 567. | faktúra | 7031302993 | OMV Slovensko, s.r.o. | 353,46 | 18.02.2011 | |
| 568. | faktúra | 89110431 | Toptrans, s.r.o. | 106,84 | 18.02.2011 | |
| 569. | zmluva | Zmluva 2011/24 hrobové miesto | 0,00 | 21.02.2011 | 22.02.2011 | |
| 570. | zmluva | zmluva 2011/26 hrobové miesto | 0,00 | 21.02.2011 | 22.02.2011 | |
| 571. | zmluva | zmluva 2011/27 hrobové miesto | 0,00 | 21.02.2011 | 22.02.2011 | |
| 572. | zmluva | zmluva 2011/28 hrobové miesto | 0,00 | 21.02.2011 | 22.02.2011 | |
| 573. | zmluva | zmluva 2011/29 hrobové miesto | 0,00 | 21.02.2011 | 22.02.2011 | |
| 574. | zmluva | zmluva 2011/30 hrobové miesto | 0,00 | 21.02.2011 | 22.02.2011 | |
| 575. | zmluva | zmluva dodatok 2011/25 hrobové miesto | 0,00 | 21.02.2011 | 22.02.2011 | |
| 576. | objednávka | obj2011020 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 577. | objednávka | obj2011021 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 578. | objednávka | obj2011022 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 579. | objednávka | obj2011023-2011 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 580. | objednávka | obj2011024-2011 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 581. | objednávka | obj2011025-2011 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 582. | objednávka | obj2011026-2011 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 583. | objednávka | obj2011027-2011 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 584. | faktúra | df01101161 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 585. | faktúra | df0723068453 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 586. | faktúra | df0723068484 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 587. | faktúra | df1100487 Z+M servis | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 588. | faktúra | df1101117 Cora GEO s.r.o | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 589. | faktúra | df1101119 Cora GEO s.r.o | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 590. | faktúra | df11110940 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 591. | faktúra | df1111127 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 592. | faktúra | df112013562 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 593. | faktúra | df1120159950 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 594. | faktúra | df1141044 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 595. | faktúra | df1160337 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 596. | faktúra | df134230 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 597. | faktúra | df134345 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 598. | faktúra | df134347 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 599. | faktúra | df1722978079 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
| 600. | faktúra | df1929132 Ecopress | 0,00 | 21.02.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika