Prechádzka mestom … na stránkach VirtualTravel.sk
| « Máj » « 2013 » |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
meniny má Júlia, Juliana
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese humenne.k3.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | faktúra | 1412120063 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 6055,90 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 202. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 203. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 204. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 205. | faktúra | 122095 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 206. | faktúra | 121862 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 207. | faktúra | 03312 | BSV STAV s.r.o. | 64800,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
| 208. | zmluva | Lízingová zmluva | 0,00 | 13.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 209. | zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb - vypracovanie informačno-propagačná brožúra OOCR HZ aHŠ | 8910,00 | 03.12.2012 | 04.12.2012 | |
| 210. | faktúra | 90193705 | VVS | 115,62 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 211. | faktúra | 90102012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 327,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 212. | faktúra | 7475086508 | VSE a. s. | 20472,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 213. | faktúra | 7200101600 | VSE a. s. | 5730,91 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 214. | faktúra | 44102012 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 215. | faktúra | 412193 | IGMAR spol. s r.o. | 206,53 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 216. | faktúra | 412175 | IGMAR spol. s r.o. | 185,04 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 217. | faktúra | 311120666 | ENERGOBYT, s.r.o. | 39,84 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 218. | faktúra | 311120664 | ENERGOBYT, s.r.o. | 44,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 219. | faktúra | 262012 | Ing. František Suvák | 100,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 220. | faktúra | 2116555671 | VVS 2/2 | 4885,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 221. | faktúra | 2116555671 | VVS 1/2 | 4885,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 222. | faktúra | 2116555102 | VVS | 622,70 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 223. | faktúra | 2116466379 | VVS 2/2 | 2515,21 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 224. | faktúra | 2116466379 | VVS 1/2 | 2515,21 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 225. | faktúra | 2012269 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 226. | faktúra | 2012157 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 153,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 227. | faktúra | 2012145 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 249,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 228. | faktúra | 20121113 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1456,25 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 229. | faktúra | 20121112 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 842,50 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 230. | faktúra | 20121111 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 231. | faktúra | 20121110 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 232. | faktúra | 20121101 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 233. | faktúra | 20121101 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 234. | faktúra | 20121016 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 235. | faktúra | 20120916 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 236. | faktúra | 20120233 | Štefan Polák | 46,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 237. | faktúra | 20120231 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 238. | faktúra | 20120217 | Štefan Polák | 379,74 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 239. | faktúra | 20120216 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 240. | faktúra | 1812 | Štefan Polák | 223,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 241. | faktúra | 1412003016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 34908,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 242. | faktúra | 1412003016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 34908,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 243. | faktúra | 1412003016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 34908,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 244. | faktúra | 1412002714 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 21988,90 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 245. | faktúra | 1412002714 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 21988,90 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 246. | faktúra | 1412002714 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 21988,90 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 247. | faktúra | 121698 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 248. | faktúra | 12018 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 | 229,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 249. | faktúra | 12017 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 1732 | 453,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 250. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 | 548,67 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 251. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1662 | 4002,96 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 252. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 | 685,26 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 253. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Gorkého 1554 | 381,35 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 254. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 | 171,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 255. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1902 | 391,68 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 256. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1849 | 53,76 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 257. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1676 | 396,99 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 258. | faktúra | 041012 | Pavol Gnip Hard & Soft elektro | 728,30 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 259. | faktúra | 79092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 237,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 260. | faktúra | 75092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 261. | faktúra | 2116445063 | VVS 3/3 | 9755,40 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 262. | faktúra | 2116445063 | VVS 2/3 | 9755,40 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 263. | faktúra | 2116445063 | VVS 1/3 | 9755,40 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 264. | faktúra | 2116443434 | VVS 2/2 | 1911,07 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 265. | faktúra | 2116443434 | VVS 1/2 | 1911,07 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 266. | faktúra | 2012237 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 267. | faktúra | 20121001 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 268. | faktúra | 20121001 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 269. | faktúra | 20120915 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 270. | faktúra | 20120914 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 271. | faktúra | 20120817 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 272. | faktúra | 20120187 | Štefan Polák | 369,08 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 273. | faktúra | 20120186 | Štefan Polák | 375,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 274. | faktúra | 20120185 | Štefan Polák | 116,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 275. | faktúra | 20120014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 276. | faktúra | 20120013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 336,99 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 277. | faktúra | 121533 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 278. | faktúra | 1200105 | Ing. František Salanci | 804,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 279. | faktúra | 1200104 | Ing. František Salanci | 1077,01 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 280. | faktúra | 412156 | IGMAR spol. s r.o. | 244,90 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 281. | faktúra | 2116357154 | VVS | 253,98 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 282. | faktúra | 2116355725 | VVS 2/2 | 2278,76 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 283. | faktúra | 2116355725 | VVS 1/2 | 2278,76 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 284. | faktúra | 2116346873 | VVS | 67,67 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 285. | faktúra | 2012496 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 497,32 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 286. | faktúra | 2012495 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 48,53 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 287. | faktúra | 2012494 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 335,48 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 288. | faktúra | 2012129 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 20,40 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 289. | faktúra | 20120901 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 290. | faktúra | 2010000857 | VVS 3/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 291. | faktúra | 2010000857 | VVS 2/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 292. | faktúra | 2010000857 | VVS 1/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 293. | faktúra | 1412002412 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 21072,18 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 294. | faktúra | 1412002412 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 21072,18 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 295. | faktúra | 1412002412 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 21072,18 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 296. | faktúra | 12015 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 297. | faktúra | 12015 | SVB Nám.slobody 1732 | 151,24 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 298. | faktúra | 12014 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 299. | faktúra | 12014 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
| 300. | faktúra | 12014 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |