V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
| 301. |
objednávka |
45/2012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
0,00 |
25.01.2012 |
|
| 302. |
objednávka |
36/2012 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
0,00 |
25.01.2012 |
|
| 303. |
faktúra |
2012002 |
Unichterm SK, s.r.o. |
3274,80 |
23.01.2012 |
|
| 304. |
faktúra |
1202003270 |
Slovenská pošta, a.s. |
148,72 |
23.01.2012 |
|
| 305. |
faktúra |
2012008 |
Michal Patarák - MP |
1731,00 |
21.01.2012 |
|
| 306. |
faktúra |
12012 |
Marek Huc |
480,00 |
21.01.2012 |
|
| 307. |
faktúra |
2012001 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
327,04 |
20.01.2012 |
|
| 308. |
faktúra |
1/2012 |
Ing. Ján Fejo |
108,00 |
20.01.2012 |
|
| 309. |
objednávka |
10/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
20.01.2012 |
|
| 310. |
faktúra |
5149684208 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,62 |
19.01.2012 |
|
| 311. |
faktúra |
5149683937 |
Orange Slovensko, a.s. |
40,18 |
19.01.2012 |
|
| 312. |
faktúra |
5149678846 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,00 |
19.01.2012 |
|
| 313. |
faktúra |
12006 |
Remoop, s.r.o. |
379,50 |
19.01.2012 |
|
| 314. |
faktúra |
1411003607 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
25713,88 |
18.01.2012 |
|
| 315. |
objednávka |
25/2012 |
Peter Tomovčík - CULLIGAN |
0,00 |
17.01.2012 |
|
| 316. |
faktúra |
7032300076 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
379,02 |
16.01.2012 |
|
| 317. |
faktúra |
201200247 |
Kridla, s.r.o. |
226,76 |
16.01.2012 |
|
| 318. |
objednávka |
9/2012 |
Unichterm SK, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
| 319. |
objednávka |
24/2012 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
| 320. |
objednávka |
23/2012 |
Michal Patarák - MP |
0,00 |
16.01.2012 |
|
| 321. |
objednávka |
22/2012 |
Remoop, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
| 322. |
objednávka |
21/2012 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
| 323. |
objednávka |
32/2012 |
Dušan Barláš |
0,00 |
15.01.2012 |
|
| 324. |
faktúra |
2012032 |
Korlea Invest, a.s. |
7380,00 |
13.01.2012 |
|
| 325. |
faktúra |
201200222 |
Kridla, s.r.o. |
65,52 |
13.01.2012 |
|
| 326. |
objednávka |
8/2012 |
Ing. Ján Fejo |
0,00 |
13.01.2012 |
|
| 327. |
objednávka |
7/2012 |
Plynmont-Komp, s.r.o., Strážske |
0,00 |
13.01.2012 |
|
| 328. |
objednávka |
20/2012 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
13.01.2012 |
|
| 329. |
faktúra |
20122 |
Ľubor Čirkes - WMC Slovakia |
36,10 |
11.01.2012 |
|
| 330. |
faktúra |
12054 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
30,00 |
11.01.2012 |
|
| 331. |
objednávka |
6/2012 |
Red Mills, s.r.o., Humenné |
0,00 |
11.01.2012 |
|
| 332. |
objednávka |
5/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
11.01.2012 |
|
| 333. |
objednávka |
4/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
10.01.2012 |
|
| 334. |
objednávka |
26/2012 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
0,00 |
10.01.2012 |
|
| 335. |
zmluva |
|
Príloha č. 3 k Zmluve o zdr. dod. elektr. - zmena 02 |
0,00 |
10.01.2012 |
11.01.2012 |
| 336. |
faktúra |
12001 |
Remoop, s.r.o. |
204,83 |
09.01.2012 |
|
| 337. |
faktúra |
FI51200375 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
05.01.2012 |
|
| 338. |
faktúra |
12851/2012 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
49,00 |
05.01.2012 |
|
| 339. |
faktúra |
120002 |
Juraj Vargha - VARPEX |
54,00 |
05.01.2012 |
|
| 340. |
faktúra |
0112002865 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
05.01.2012 |
|
| 341. |
objednávka |
28217 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 342. |
objednávka |
19/2012 |
Ľubor Čirkes - WMC Slovakia |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 343. |
objednávka |
18/2012 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 344. |
objednávka |
17/2012 |
Remoop, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 345. |
objednávka |
15/2012 |
Juraj Vargha - VARPEX |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 346. |
zmluva |
|
Zmluva - futbalový štadión |
0,00 |
04.01.2012 |
05.01.2012 |
| 347. |
faktúra |
1100490 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
13699,44 |
03.01.2012 |
|
| 348. |
objednávka |
16/2012 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
0,00 |
02.01.2012 |
|
| 349. |
objednávka |
1/2012 |
Marek Huc |
0,00 |
02.01.2012 |
|
| 350. |
zmluva |
|
Zmluva o umiestnení nápojových automatov |
0,00 |
02.01.2012 |
03.01.2012 |
| 351. |
objednávka |
174/2011 |
Ardsyste, s.r.o., Žilina |
0,00 |
30.12.2011 |
|
| 352. |
zmluva |
|
Zmluva o nájme a podnájme NP - bezbariérová posilňovňa |
0,00 |
30.12.2011 |
01.01.2012 |
| 353. |
faktúra |
2115415847 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3420,96 |
22.12.2011 |
|
| 354. |
faktúra |
141100332 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
22036,91 |
16.12.2011 |
|
| 355. |
faktúra |
0111120493 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3182,76 |
12.12.2011 |
|
| 356. |
faktúra |
7247086921 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-2913,25 |
09.12.2011 |
|
| 357. |
objednávka |
27071 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
09.12.2011 |
|
| 358. |
faktúra |
2115313198 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2878,74 |
25.11.2011 |
|
| 359. |
zmluva |
|
Zmluva o nájme a podmájme NP - športová hala |
0,00 |
17.11.2011 |
01.12.2011 |
| 360. |
faktúra |
1511 |
Technické služby Humenné |
1215,50 |
15.11.2011 |
|
| 361. |
faktúra |
1411003032 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
14980,44 |
15.11.2011 |
|
| 362. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo 50ABsro2011 |
0,00 |
11.11.2011 |
12.11.2011 |
| 363. |
objednávka |
161/2011 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
0,00 |
10.11.2011 |
|
| 364. |
faktúra |
7227078657 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
6152,84 |
08.11.2011 |
|
| 365. |
faktúra |
7494982972 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
04.11.2011 |
|
| 366. |
faktúra |
0111108154 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
04.11.2011 |
|
| 367. |
objednávka |
25137 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
02.11.2011 |
|
| 368. |
zmluva |
|
Dohdoa - 1. TC Humenné |
0,00 |
31.10.2011 |
01.11.2011 |
| 369. |
faktúra |
2115300244 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3560,77 |
27.10.2011 |
|
| 370. |
faktúra |
201270024 |
Johnson Controls International, s.r.o. |
3401,90 |
26.10.2011 |
|
| 371. |
zmluva |
|
Zmluva č. 421120003 o združenej dodávke elektriny |
0,00 |
26.10.2011 |
01.01.2012 |
| 372. |
faktúra |
1411002733 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8509,00 |
19.10.2011 |
|
| 373. |
faktúra |
0111098318 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3060,60 |
13.10.2011 |
|
| 374. |
faktúra |
7220100037 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
10286,45 |
12.10.2011 |
|
| 375. |
objednávka |
142/2011 |
Johnson Controls International, s.r.o. |
0,00 |
07.10.2011 |
|
| 376. |
objednávka |
23866 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
04.10.2011 |
|
| 377. |
faktúra |
1202 |
Technické služby Humenné |
1140,70 |
30.09.2011 |
|
| 378. |
zmluva |
|
Dodatok k Nájomnej zmluve |
0,00 |
30.09.2011 |
01.10.2011 |
| 379. |
zmluva |
|
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve |
0,00 |
30.09.2011 |
01.10.2011 |
| 380. |
faktúra |
2115188342 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4887,26 |
26.09.2011 |
|
| 381. |
zmluva |
|
Zmluva č. 112230 - Cestovný informátor |
132,78 |
21.09.2011 |
22.09.2011 |
| 382. |
faktúra |
1411002433 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8279,91 |
20.09.2011 |
|
| 383. |
faktúra |
7217097476 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
3299,79 |
12.09.2011 |
|
| 384. |
faktúra |
11313817 |
Donauchem, s.r.o. |
1308,22 |
09.09.2011 |
|
| 385. |
faktúra |
0111088908 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,08 |
08.09.2011 |
|
| 386. |
objednávka |
22476 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
06.09.2011 |
|
| 387. |
objednávka |
125/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
05.09.2011 |
|
| 388. |
faktúra |
2115003882 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2293,46 |
25.08.2011 |
|
| 389. |
faktúra |
1020110004 |
Bautrax, s.r.o. |
2955,00 |
25.08.2011 |
|
| 390. |
faktúra |
1020110001 |
Bautrax, s.r.o. |
8865,00 |
25.08.2011 |
|
| 391. |
faktúra |
1411002133 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
9596,74 |
17.08.2011 |
|
| 392. |
faktúra |
02/08/11 |
Ing. Jozef Onduško - OMP |
1352,20 |
15.08.2011 |
|
| 393. |
faktúra |
11313395 |
Donauchem, s.r.o. |
1443,04 |
09.08.2011 |
|
| 394. |
faktúra |
7437591437 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
08.08.2011 |
|
| 395. |
faktúra |
2114988723 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4442,18 |
08.08.2011 |
|
| 396. |
faktúra |
0111078229 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3303,84 |
08.08.2011 |
|
| 397. |
objednávka |
20950 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
01.08.2011 |
|
| 398. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení č. A1252365 |
0,00 |
27.07.2011 |
28.07.2011 |
| 399. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení č. 126176 |
0,00 |
27.07.2011 |
28.07.2011 |
| 400. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení č. 00443652 |
0,00 |
27.07.2011 |
28.07.2011 |