Najčítanejšie

Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2013   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Ela


Počasie
Piatok 24.05.2013
aktuálne o 14:01
Prevažne zamračené, občasný dážď
teplota 12°C
predpoveď na zajtra
Prevažne oblačno, prehánky
cez deň 18°C / v noci 7°C

Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese humenne.k3.sk


SRaŠZ

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
301. objednávka 45/2012 Stavelex, s.r.o., Humenné 0,00 25.01.2012  
302. objednávka 36/2012 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 0,00 25.01.2012  
303. faktúra 2012002 Unichterm SK, s.r.o. 3274,80 23.01.2012  
304. faktúra 1202003270 Slovenská pošta, a.s. 148,72 23.01.2012  
305. faktúra 2012008 Michal Patarák - MP 1731,00 21.01.2012  
306. faktúra 12012 Marek Huc 480,00 21.01.2012  
307. faktúra 2012001 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 327,04 20.01.2012  
308. faktúra 1/2012 Ing. Ján Fejo 108,00 20.01.2012  
309. objednávka 10/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 20.01.2012  
310. faktúra 5149684208 Orange Slovensko, a.s. 16,62 19.01.2012  
311. faktúra 5149683937 Orange Slovensko, a.s. 40,18 19.01.2012  
312. faktúra 5149678846 Orange Slovensko, a.s. 16,00 19.01.2012  
313. faktúra 12006 Remoop, s.r.o. 379,50 19.01.2012  
314. faktúra 1411003607 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 25713,88 18.01.2012  
315. objednávka 25/2012 Peter Tomovčík - CULLIGAN 0,00 17.01.2012  
316. faktúra 7032300076 OMV Slovensko, s.r.o. 379,02 16.01.2012  
317. faktúra 201200247 Kridla, s.r.o. 226,76 16.01.2012  
318. objednávka 9/2012 Unichterm SK, s.r.o. 0,00 16.01.2012  
319. objednávka 24/2012 Donauchem, s.r.o. 0,00 16.01.2012  
320. objednávka 23/2012 Michal Patarák - MP 0,00 16.01.2012  
321. objednávka 22/2012 Remoop, s.r.o. 0,00 16.01.2012  
322. objednávka 21/2012 Kridla, s.r.o. 0,00 16.01.2012  
323. objednávka 32/2012 Dušan Barláš 0,00 15.01.2012  
324. faktúra 2012032 Korlea Invest, a.s. 7380,00 13.01.2012  
325. faktúra 201200222 Kridla, s.r.o. 65,52 13.01.2012  
326. objednávka 8/2012 Ing. Ján Fejo 0,00 13.01.2012  
327. objednávka 7/2012 Plynmont-Komp, s.r.o., Strážske 0,00 13.01.2012  
328. objednávka 20/2012 Kridla, s.r.o. 0,00 13.01.2012  
329. faktúra 20122 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 36,10 11.01.2012  
330. faktúra 12054 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 11.01.2012  
331. objednávka 6/2012 Red Mills, s.r.o., Humenné 0,00 11.01.2012  
332. objednávka 5/2012 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 0,00 11.01.2012  
333. objednávka 4/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 10.01.2012  
334. objednávka 26/2012 Uniterm - Ing. Keltošová 0,00 10.01.2012  
335. zmluva   Príloha č. 3 k Zmluve o zdr. dod. elektr. - zmena 02 0,00 10.01.2012 11.01.2012
336. faktúra 12001 Remoop, s.r.o. 204,83 09.01.2012  
337. faktúra FI51200375 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 05.01.2012  
338. faktúra 12851/2012 Ajfa+Avis, s.r.o. 49,00 05.01.2012  
339. faktúra 120002 Juraj Vargha - VARPEX 54,00 05.01.2012  
340. faktúra 0112002865 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 05.01.2012  
341. objednávka 28217 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
342. objednávka 19/2012 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 0,00 05.01.2012  
343. objednávka 18/2012 Vihorlat Press, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
344. objednávka 17/2012 Remoop, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
345. objednávka 15/2012 Juraj Vargha - VARPEX 0,00 05.01.2012  
346. zmluva   Zmluva - futbalový štadión 0,00 04.01.2012 05.01.2012
347. faktúra 1100490 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 13699,44 03.01.2012  
348. objednávka 16/2012 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 02.01.2012  
349. objednávka 1/2012 Marek Huc 0,00 02.01.2012  
350. zmluva   Zmluva o umiestnení nápojových automatov 0,00 02.01.2012 03.01.2012
351. objednávka 174/2011 Ardsyste, s.r.o., Žilina 0,00 30.12.2011  
352. zmluva   Zmluva o nájme a podnájme NP - bezbariérová posilňovňa 0,00 30.12.2011 01.01.2012
353. faktúra 2115415847 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3420,96 22.12.2011  
354. faktúra 141100332 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 22036,91 16.12.2011  
355. faktúra 0111120493 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3182,76 12.12.2011  
356. faktúra 7247086921 Východoslovenská energetika, a.s. -2913,25 09.12.2011  
357. objednávka 27071 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 09.12.2011  
358. faktúra 2115313198 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2878,74 25.11.2011  
359. zmluva   Zmluva o nájme a podmájme NP - športová hala 0,00 17.11.2011 01.12.2011
360. faktúra 1511 Technické služby Humenné 1215,50 15.11.2011  
361. faktúra 1411003032 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 14980,44 15.11.2011  
362. zmluva   Zmluva o dielo 50ABsro2011 0,00 11.11.2011 12.11.2011
363. objednávka 161/2011 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 0,00 10.11.2011  
364. faktúra 7227078657 Východoslovenská energetika, a.s. 6152,84 08.11.2011  
365. faktúra 7494982972 Východoslovenská energetika, a.s. 1960,00 04.11.2011  
366. faktúra 0111108154 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 04.11.2011  
367. objednávka 25137 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 02.11.2011  
368. zmluva   Dohdoa - 1. TC Humenné 0,00 31.10.2011 01.11.2011
369. faktúra 2115300244 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3560,77 27.10.2011  
370. faktúra 201270024 Johnson Controls International, s.r.o. 3401,90 26.10.2011  
371. zmluva   Zmluva č. 421120003 o združenej dodávke elektriny 0,00 26.10.2011 01.01.2012
372. faktúra 1411002733 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8509,00 19.10.2011  
373. faktúra 0111098318 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3060,60 13.10.2011  
374. faktúra 7220100037 Východoslovenská energetika, a.s. 10286,45 12.10.2011  
375. objednávka 142/2011 Johnson Controls International, s.r.o. 0,00 07.10.2011  
376. objednávka 23866 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 04.10.2011  
377. faktúra 1202 Technické služby Humenné 1140,70 30.09.2011  
378. zmluva   Dodatok k Nájomnej zmluve 0,00 30.09.2011 01.10.2011
379. zmluva   Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve 0,00 30.09.2011 01.10.2011
380. faktúra 2115188342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4887,26 26.09.2011  
381. zmluva   Zmluva č. 112230 - Cestovný informátor 132,78 21.09.2011 22.09.2011
382. faktúra 1411002433 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8279,91 20.09.2011  
383. faktúra 7217097476 Východoslovenská energetika, a.s. 3299,79 12.09.2011  
384. faktúra 11313817 Donauchem, s.r.o. 1308,22 09.09.2011  
385. faktúra 0111088908 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,08 08.09.2011  
386. objednávka 22476 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 06.09.2011  
387. objednávka 125/2011 Donauchem, s.r.o. 0,00 05.09.2011  
388. faktúra 2115003882 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2293,46 25.08.2011  
389. faktúra 1020110004 Bautrax, s.r.o. 2955,00 25.08.2011  
390. faktúra 1020110001 Bautrax, s.r.o. 8865,00 25.08.2011  
391. faktúra 1411002133 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 9596,74 17.08.2011  
392. faktúra 02/08/11 Ing. Jozef Onduško - OMP 1352,20 15.08.2011  
393. faktúra 11313395 Donauchem, s.r.o. 1443,04 09.08.2011  
394. faktúra 7437591437 Východoslovenská energetika, a.s. 1960,00 08.08.2011  
395. faktúra 2114988723 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4442,18 08.08.2011  
396. faktúra 0111078229 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3303,84 08.08.2011  
397. objednávka 20950 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 01.08.2011  
398. zmluva   Dodatok k Zmluve o pripojení č. A1252365 0,00 27.07.2011 28.07.2011
399. zmluva   Dodatok k Zmluve o pripojení č. 126176 0,00 27.07.2011 28.07.2011
400. zmluva   Dodatok k Zmluve o pripojení č. 00443652 0,00 27.07.2011 28.07.2011

Počet návštev od 18.09.2011: 648614
Počet návštev dnes: 620