V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
| 1. |
faktúra |
201200123 |
Korlea Invest, a.s. |
7961,27 |
19.02.2012 |
|
| 2. |
faktúra |
1412000372 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
23786,17 |
19.02.2012 |
|
| 3. |
faktúra |
7132301485 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
338,07 |
10.02.2012 |
|
| 4. |
faktúra |
6735039364 |
Slovak Telecom, a.s. |
158,75 |
09.02.2012 |
|
| 5. |
faktúra |
2012490018 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
33,83 |
09.02.2012 |
|
| 6. |
faktúra |
20123430 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
0,00 |
09.02.2012 |
|
| 7. |
faktúra |
201200733 |
Kridla, s.r.o. |
355,56 |
09.02.2012 |
|
| 8. |
faktúra |
12019 |
Dušan Barláš |
56,36 |
09.02.2012 |
|
| 9. |
faktúra |
VF52012 |
Regionálna rozvojová agentúra Humenné |
331,97 |
06.02.2012 |
|
| 10. |
faktúra |
F120041 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
278,24 |
06.02.2012 |
|
| 11. |
faktúra |
6860521823 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
58,78 |
06.02.2012 |
|
| 12. |
faktúra |
20120039 |
Tomáš Benek |
78,00 |
06.02.2012 |
|
| 13. |
faktúra |
201013 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
06.02.2012 |
|
| 14. |
faktúra |
11/2012 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
06.02.2012 |
|
| 15. |
faktúra |
2115612654 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2750,81 |
30.01.2012 |
|
| 16. |
faktúra |
2115523006 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
124,20 |
30.01.2012 |
|
| 17. |
faktúra |
2115523005 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
592,31 |
30.01.2012 |
|
| 18. |
faktúra |
2115523004 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1339,42 |
30.01.2012 |
|
| 19. |
faktúra |
TG2012002 |
Peter Tomovčík - CULLIGAN |
47,81 |
28.01.2012 |
|
| 20. |
faktúra |
12311084 |
Donauchem, s.r.o. |
1197,74 |
28.01.2012 |
|
| 21. |
faktúra |
122701496 |
IFOsoft, v.o.s. |
64,20 |
28.01.2012 |
|
| 22. |
faktúra |
2012002 |
Unichterm SK, s.r.o. |
3274,80 |
23.01.2012 |
|
| 23. |
faktúra |
1202003270 |
Slovenská pošta, a.s. |
148,72 |
23.01.2012 |
|
| 24. |
faktúra |
2012008 |
Michal Patarák - MP |
1731,00 |
21.01.2012 |
|
| 25. |
faktúra |
12012 |
Marek Huc |
480,00 |
21.01.2012 |
|
| 26. |
faktúra |
2012001 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
327,04 |
20.01.2012 |
|
| 27. |
faktúra |
1/2012 |
Ing. Ján Fejo |
108,00 |
20.01.2012 |
|
| 28. |
faktúra |
5149684208 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,62 |
19.01.2012 |
|
| 29. |
faktúra |
5149683937 |
Orange Slovensko, a.s. |
40,18 |
19.01.2012 |
|
| 30. |
faktúra |
5149678846 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,00 |
19.01.2012 |
|
| 31. |
faktúra |
12006 |
Remoop, s.r.o. |
379,50 |
19.01.2012 |
|
| 32. |
faktúra |
1411003607 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
25713,88 |
18.01.2012 |
|
| 33. |
faktúra |
7032300076 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
379,02 |
16.01.2012 |
|
| 34. |
faktúra |
201200247 |
Kridla, s.r.o. |
226,76 |
16.01.2012 |
|
| 35. |
faktúra |
2012032 |
Korlea Invest, a.s. |
7380,00 |
13.01.2012 |
|
| 36. |
faktúra |
201200222 |
Kridla, s.r.o. |
65,52 |
13.01.2012 |
|
| 37. |
faktúra |
20122 |
Ľubor Čirkes - WMC Slovakia |
36,10 |
11.01.2012 |
|
| 38. |
faktúra |
12054 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
30,00 |
11.01.2012 |
|
| 39. |
faktúra |
12001 |
Remoop, s.r.o. |
204,83 |
09.01.2012 |
|
| 40. |
faktúra |
FI51200375 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
05.01.2012 |
|
| 41. |
faktúra |
12851/2012 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
49,00 |
05.01.2012 |
|
| 42. |
faktúra |
120002 |
Juraj Vargha - VARPEX |
54,00 |
05.01.2012 |
|
| 43. |
faktúra |
0112002865 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
05.01.2012 |
|
| 44. |
faktúra |
1100490 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
13699,44 |
03.01.2012 |
|
| 45. |
faktúra |
2115415847 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3420,96 |
22.12.2011 |
|
| 46. |
faktúra |
141100332 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
22036,91 |
16.12.2011 |
|
| 47. |
faktúra |
0111120493 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3182,76 |
12.12.2011 |
|
| 48. |
faktúra |
7247086921 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-2913,25 |
09.12.2011 |
|
| 49. |
faktúra |
2115313198 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2878,74 |
25.11.2011 |
|
| 50. |
faktúra |
1511 |
Technické služby Humenné |
1215,50 |
15.11.2011 |
|
| 51. |
faktúra |
1411003032 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
14980,44 |
15.11.2011 |
|
| 52. |
faktúra |
7227078657 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
6152,84 |
08.11.2011 |
|
| 53. |
faktúra |
7494982972 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
04.11.2011 |
|
| 54. |
faktúra |
0111108154 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
04.11.2011 |
|
| 55. |
faktúra |
2115300244 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3560,77 |
27.10.2011 |
|
| 56. |
faktúra |
201270024 |
Johnson Controls International, s.r.o. |
3401,90 |
26.10.2011 |
|
| 57. |
faktúra |
1411002733 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8509,00 |
19.10.2011 |
|
| 58. |
faktúra |
0111098318 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3060,60 |
13.10.2011 |
|
| 59. |
faktúra |
7220100037 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
10286,45 |
12.10.2011 |
|
| 60. |
faktúra |
1202 |
Technické služby Humenné |
1140,70 |
30.09.2011 |
|
| 61. |
faktúra |
2115188342 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4887,26 |
26.09.2011 |
|
| 62. |
faktúra |
1411002433 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8279,91 |
20.09.2011 |
|
| 63. |
faktúra |
7217097476 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
3299,79 |
12.09.2011 |
|
| 64. |
faktúra |
11313817 |
Donauchem, s.r.o. |
1308,22 |
09.09.2011 |
|
| 65. |
faktúra |
0111088908 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,08 |
08.09.2011 |
|
| 66. |
faktúra |
2115003882 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2293,46 |
25.08.2011 |
|
| 67. |
faktúra |
1020110004 |
Bautrax, s.r.o. |
2955,00 |
25.08.2011 |
|
| 68. |
faktúra |
1020110001 |
Bautrax, s.r.o. |
8865,00 |
25.08.2011 |
|
| 69. |
faktúra |
1411002133 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
9596,74 |
17.08.2011 |
|
| 70. |
faktúra |
02/08/11 |
Ing. Jozef Onduško - OMP |
1352,20 |
15.08.2011 |
|
| 71. |
faktúra |
11313395 |
Donauchem, s.r.o. |
1443,04 |
09.08.2011 |
|
| 72. |
faktúra |
7437591437 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
08.08.2011 |
|
| 73. |
faktúra |
2114988723 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4442,18 |
08.08.2011 |
|
| 74. |
faktúra |
0111078229 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3303,84 |
08.08.2011 |
|
| 75. |
faktúra |
31011391 |
Energobyt , s.r.o. |
2778,35 |
20.07.2011 |
|
| 76. |
faktúra |
1411001911 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
14099,29 |
14.07.2011 |
|
| 77. |
faktúra |
7234088462 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-1109,57 |
11.07.2011 |
|
| 78. |
faktúra |
2114886457 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4425,60 |
11.07.2011 |
|
| 79. |
faktúra |
0111069218 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3059,52 |
08.07.2011 |
|
| 80. |
faktúra |
31011344 |
Energobyt , s.r.o. |
1355,20 |
07.07.2011 |
|
| 81. |
faktúra |
841 |
Technické služby Humenné |
1019,15 |
18.06.2011 |
|
| 82. |
faktúra |
1411001533 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
11077,20 |
17.06.2011 |
|
| 83. |
faktúra |
7277061480 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-10057,73 |
10.06.2011 |
|
| 84. |
faktúra |
11312642 |
Donauchem, s.r.o. |
1536,22 |
10.06.2011 |
|
| 85. |
faktúra |
2114781851 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2518,68 |
03.06.2011 |
|
| 86. |
faktúra |
15/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
1194,04 |
03.06.2011 |
|
| 87. |
faktúra |
14/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
1369,70 |
03.06.2011 |
|
| 88. |
faktúra |
110346 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
1639,29 |
03.06.2011 |
|
| 89. |
faktúra |
0111056453 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3303,84 |
03.06.2011 |
|
| 90. |
faktúra |
2114781497 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1231,74 |
30.05.2011 |
|
| 91. |
faktúra |
1411001252 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
15200,80 |
19.05.2011 |
|
| 92. |
faktúra |
7217090729 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-7971,28 |
09.05.2011 |
|
| 93. |
faktúra |
7031310320 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
27,58 |
09.05.2011 |
|
| 94. |
faktúra |
6860418333 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
40,64 |
09.05.2011 |
|
| 95. |
faktúra |
2114679911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1741,15 |
09.05.2011 |
|
| 96. |
faktúra |
20110402 |
Tomáš Benek |
78,00 |
09.05.2011 |
|
| 97. |
faktúra |
1725963122 |
Slovak Telecom, a.s. |
163,19 |
09.05.2011 |
|
| 98. |
faktúra |
2114680342 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
573,10 |
06.05.2011 |
|
| 99. |
faktúra |
2011490064 |
Kolormat, s.r.o. |
214,67 |
06.05.2011 |
|
| 100. |
faktúra |
110327 |
Remi Plus, s.r.o. |
99,22 |
06.05.2011 |
|