Prechádzka mestom … na stránkach VirtualTravel.sk
| « Máj » « 2012 » |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
meniny má Želmíra
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese humenne.k3.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | faktúra | 90171109 | VVS | 269,30 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 2. | faktúra | 90171102 | VVS | 22,36 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 3. | faktúra | 31011689 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 624,55 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 4. | faktúra | 31011689 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 624,55 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 5. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 6. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 7. | faktúra | 31011686 | Energobyt s.r.o. | 155,78 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 8. | faktúra | 31011684 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 334,61 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 9. | faktúra | 31011684 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 334,61 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 10. | faktúra | 31011683 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 610,82 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 11. | faktúra | 31011683 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 610,82 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 12. | faktúra | 31011682 | Energobyt s.r.o. | 422,36 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 13. | faktúra | 31011681 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 343,84 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 14. | faktúra | 31011681 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 343,84 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 15. | faktúra | 31011680 | Energobyt s.r.o. | 241,93 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 16. | faktúra | 31011679 | Energobyt s.r.o. | 85,85 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 17. | faktúra | 31011678 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 405,46 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 18. | faktúra | 31011678 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 405,46 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 19. | faktúra | 31011669 | Energobyt s.r.o. | 94,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 20. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 21. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 16.03.2012 |
| 22. | faktúra | 31011663 | Energobyt s.r.o. | 24,49 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 23. | faktúra | 2115712348 | VVS 2/2 | 4478,56 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 24. | faktúra | 2115712348 | VVS 1/2 | 4478,56 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 25. | faktúra | 2115711689 | VVS | 470,05 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 26. | faktúra | 2115622002 | VVS 2/2 | 2263,26 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 27. | faktúra | 2115622002 | VVS 1/2 | 2263,26 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 28. | faktúra | 20120220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 29. | faktúra | 20120045 | Štefan Polák | 480,90 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 30. | faktúra | 20120037 | Štefan Polák | 208,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 31. | faktúra | 20120036 | Štefan Polák | 81,60 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 32. | faktúra | 20120009 | SVB Laborecká 1862/21 | 76,83 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 33. | faktúra | 20120008 | SVB Laborecká 1862/21 | 336,99 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 34. | faktúra | 1412000402 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 63575,64 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 35. | faktúra | 1412000402 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 63575,64 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 36. | faktúra | 1412000402 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 63575,64 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 37. | faktúra | 12004 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 38. | faktúra | 12004 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 39. | faktúra | 12004 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 40. | faktúra | 12004 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 41. | faktúra | 12004 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 42. | faktúra | 12004 | SVB Nám.slobody 1732 | 118,24 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 43. | faktúra | 12004 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 44. | faktúra | 12004 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 45. | faktúra | 12004 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 46. | faktúra | 12004 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 47. | faktúra | 12004 | SVB Gorkého 1554 | 93,65 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 48. | faktúra | 12004 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 49. | faktúra | 12004 | SVB Dobrianskeho 1676 | 119,91 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 50. | faktúra | 1200028 | GAS-SERVICE | 2601,62 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
| 51. | faktúra | P120181 | TKR s.r.o. | 954,74 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 52. | faktúra | 47 | Technické služby mesta Humenné | 1843,90 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 53. | faktúra | 412013 | IGMAR spol. s r.o. | 223,42 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 54. | faktúra | 311120006 | Energobyt, s.r.o. | 4278,24 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 55. | faktúra | 310120030 | Energobyt, s.r.o. | 2004,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 56. | faktúra | 2115615260/1 | VVS | 5959,02 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 57. | faktúra | 2115615260 | VVS | 5959,02 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 58. | faktúra | 20120201 | SVB Partizánska 2509 | 620,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 59. | faktúra | 20120201 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 60. | faktúra | 2012019 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 61. | faktúra | 20120115 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 62. | faktúra | 20120025 | Štefan Polák | 368,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 63. | faktúra | 1200017 | GAS-SARVICE | 422,72 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 64. | faktúra | 02012012 | Hrabčák-VAS s.r.o. | 89,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
| 65. | faktúra | 490600680002792011 | EUROVIA SK, s.r.o. | 84010,49 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
| 66. | faktúra | 43012012 | Mahu, s.r.o. | 1020,05 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
| 67. | faktúra | 42012012 | MAHU s.r.o. | 954,05 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
| 68. | faktúra | 20124 | WMC slovakia | 786,00 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
| 69. | faktúra | Slovak Telekom | 37,28 | 14.02.2012 | 14.02.2012 | |
| 70. | faktúra | 6300144283 | Dodávka plynu | 780,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
| 71. | faktúra | 60409552 | Potraviny | 149,59 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
| 72. | faktúra | 5100307309 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 5420,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
| 73. | faktúra | 2210001122 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 1002,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
| 74. | faktúra | 2012036 | Preventívne prehliadky | 291,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
| 75. | faktúra | 201200267 | Kancelárske doplnky | 73,20 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
| 76. | faktúra | 1023304902 | Telekomunikačné služby | 42,48 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
| 77. | faktúra | 1016283501 | Telekomunikačné služby | 59,72 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
| 78. | faktúra | 1 | Refundácia mzdy | 36,31 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
| 79. | faktúra | 72077415871 | Dodávka plynu | 5,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 80. | faktúra | 720120220 | Ročná licencia - VEMA | 357,60 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 81. | faktúra | 60409551 | Potraviny | 269,52 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 82. | faktúra | 4590189277 | Benzín | 341,83 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 83. | faktúra | 4590187070 | Benzín | 232,94 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 84. | faktúra | 4011520 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 85. | faktúra | 201200291 | Kancelárske potreby | 198,62 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 86. | faktúra | 201200289 | Xerox A4 | 199,80 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 87. | faktúra | 201200126 | Žiarivky | 112,02 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 88. | faktúra | 1201020 | Dopravné náklady | 66,96 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 89. | faktúra | 120100001 | Úradný preklad | 22,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 90. | faktúra | 0112012545 | Jedálne kupóny | 7838,60 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
| 91. | faktúra | Metronex,s.r.o. | 19920,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 | |
| 92. | faktúra | 201201011 | Užívanie bytu | 620,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 93. | faktúra | 20120101 | Užívanie bytu | 90,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 94. | faktúra | 20120002 | Servis výťahov | 77,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 95. | faktúra | 02/2012 | Nebytový priestor | 217,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 96. | faktúra | 01/2012 | Nebytový priestor | 283,20 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
| 97. | faktúra | FVH2011/022 | Spotreba energií | 819,67 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 98. | faktúra | FP112378 | Retransmisia 12/2011 | 954,74 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 99. | faktúra | 910000372 | VVS, a.s. | 9,34 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
| 100. | faktúra | 8300003468 | VVS, a.s. | 181,95 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |